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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-29 11:20

您好
應(yīng)該是按照不含稅收入的萬分之五征收的

媽媽愛菠菜 追問

2020-06-29 11:56

工會經(jīng)會不是按工資的百分之二嗎？那這個預(yù)繳的增值稅額怎么算的

bamboo老師 解答

2020-06-29 11:59

這個是異地征收的 不按百分之二
異地預(yù)繳增值稅 一般納稅人按2%

媽媽愛菠菜 追問

2020-06-29 12:06

能幫我算下步驟么，這個項目預(yù)繳的增值稅額

bamboo老師 解答

2020-06-29 12:30

您可以參照下面圖片計算下哈 然后不會的找我

媽媽愛菠菜 追問

2020-06-29 12:38

意思就是繳納增值稅的依據(jù)是不含稅收入的百分之二預(yù)繳，不是按開票金額應(yīng)繳增值稅的百分之二預(yù)繳，是這樣理解的嗎

bamboo老師 解答

2020-06-29 13:29

是的 是不含稅收入的百分之二預(yù)繳，

媽媽愛菠菜 追問

2020-06-29 14:34

?您好，增值水申報表上比賬上多出了1976.18元的留底稅額，但是納稅申報表本年累計那里又和賬上是一致的，我該做什么分錄調(diào)成個申報一樣呢

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:36

要先查明原因 什么情況不一致

媽媽愛菠菜 追問

2020-06-29 14:59

關(guān)鍵本年累計對上了，老師，他們這里有點特殊，查不到那應(yīng)該怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:06

本年累計是一樣的 那也應(yīng)該一致啊  您調(diào)整 的話 本年累計又不對了

媽媽愛菠菜 追問

2020-06-29 15:16

我就想把賬上調(diào)成和申報表一致，怎么調(diào)呢，還有就是申報表上25欄有一個期初未繳稅額負(fù)的9839.63元，這個在申報表上有很久了，賬上也沒有顯示，這個又怎么弄呢

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:21

您這個數(shù)字一致了 累計就要不一致了 要查原因 看哪個月開始不一致的 
期初未交不需要做處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)該是按照不含稅收入的萬分之五征收的
2020-06-29 11:20:46
你好，可以的，沒問題
2022-08-11 11:43:07
電子稅務(wù)局，我要辦稅證明開具在這里面查完稅證明就行。他收取的稅務(wù)局，你注意一下就可以。
2024-10-21 14:59:17
這個不會的，不用擔(dān)心
2023-05-30 16:31:35
是否需要補(bǔ)辦外經(jīng)證并預(yù)繳稅款取決于具體情況，以下是一些需要考慮的因素： 合同性質(zhì)：變壓器安裝項目可能被視為獨立的工程合同，而非原外墻施工合同的一部分。如果是這樣，可能需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定辦理新的外經(jīng)證并預(yù)繳稅款。 稅務(wù)規(guī)定：不同地區(qū)的稅務(wù)規(guī)定可能有所不同。東莞的稅務(wù)機(jī)關(guān)可能要求對在其管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的工程項目辦理外經(jīng)證并預(yù)繳稅款，即使該項目與之前的合同有關(guān)。 完工和收款時間：盡管項目已于23年年底完工并收款，但如果之前沒有辦理相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)在補(bǔ)辦外經(jīng)證并預(yù)繳稅款可能會被視為逾期。然而，具體的逾期認(rèn)定和處理方式可能因地區(qū)而異。有些地區(qū)可能會收取滯納金或罰款，而其他地區(qū)可能會有一定的寬限期或特殊處理程序。 與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通：建議你與東莞的稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，咨詢他們關(guān)于補(bǔ)辦外經(jīng)證和預(yù)繳稅款的具體要求和程序。他們將能夠根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定提供準(zhǔn)確的指導(dǎo)，并告知你是否存在逾期以及可能的后果。 保留相關(guān)證據(jù)：確保保留與該變壓器安裝項目相關(guān)的所有合同、發(fā)票、付款憑證等文件，以備可能的稅務(wù)審查。這些文件可以作為你按時完工和收款的證據(jù)，并在需要時提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)。 補(bǔ)辦外經(jīng)證的時間限制可能因地區(qū)而異。根據(jù)中華人民共和國商務(wù)部《香港和澳門特別行政區(qū)居民赴內(nèi)地就業(yè)外經(jīng)證管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）的規(guī)定，外經(jīng)證的有效期為三年，若有效期到期，外經(jīng)證持有人可以進(jìn)行一次有效期延期，期延期至三年。 因此，假如已經(jīng)補(bǔ)過一次了，未能在三年有效期內(nèi)辦理完外經(jīng)證補(bǔ)辦手續(xù)，則無法再次補(bǔ)辦外經(jīng)證。在經(jīng)過三年有效期之后，就需要重新辦理外經(jīng)證，同時也需要做好有關(guān)工作，確保能夠按時補(bǔ)辦外經(jīng)證，以避免造成不必要的損失。 在申請外經(jīng)證補(bǔ)辦時，需要準(zhǔn)備的材料包括身份證、外經(jīng)證申請表、學(xué)歷學(xué)位證明文件、在職證明、有效護(hù)照及照片等。申請人還需要支付相關(guān)補(bǔ)辦費用，而補(bǔ)辦費用數(shù)額則根據(jù)個人的實際情況而定。
2024-07-09 15:03:03
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