夢里知多少 追問

2020-06-29 11:31

這個(gè)曬圖費(fèi)之前是沒有掛帳的，就是對方扣了這一千元做為曬圖費(fèi)，對方不開具發(fā)票以后也不會(huì)開，只開具了一張收據(jù)，收據(jù)不是不能入帳的憑證嗎？

夢里知多少 追問

2020-06-29 11:35

所以說是我現(xiàn)在是開具了發(fā)票1萬，只收到9千，那一千是抵扣曬圖費(fèi)，而對方只開具了一張收據(jù)，所以我就是問這一千元是怎么做帳？

meizi老師 解答

2020-06-29 11:43

你好 收據(jù)可以入賬 只是無法稅前扣除的 。   借費(fèi)用或者成本1000貸應(yīng)付賬款1000 這樣來掛    現(xiàn)在做 借銀行存款9000 應(yīng)付賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

夢里知多少 追問

2020-06-29 11:50

那這1000元就一直這樣掛著嗎？因?yàn)橐詾橐膊粫?huì)了收到發(fā)票了，對方只開收據(jù)的，以后要怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-06-29 12:04

你好上面不是已經(jīng)做平了嗎 怎么還會(huì)掛著  。  你匯算調(diào)整處理即可  不需要單獨(dú)做分錄 了