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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-29 10:55

第2步這個寫借營業(yè)外支出/管理費用 貸其他應付款,需要看你稅局讓稅前扣除不,可以,那這個可以做管理費用不能就做營業(yè)外支出,要不就換成提高應發(fā)工資,對應按截圖做,這個應發(fā)工資包括個人承擔,工資表體現(xiàn)個人的,只是最后實發(fā)是不變的這樣,假設是4000 個人社保公積金是300 ,按這個計提工資是按4300 ,這個對應工資還是4000不變

阿樾 追問

2020-06-29 10:58

額,老師,我沒太看懂,因為我們是按最低基數(shù)繳納,最低基數(shù)是不需要個人承擔的

阿樾 追問

2020-06-29 11:09

您的意思是公司承擔的公積金全都計入營業(yè)外支出是嗎,那此筆分錄是借營業(yè)外支出,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎

maize老師 解答

2020-06-29 11:28

不需要看基數(shù),你只看你實際繳納多少做多少就可以,借營業(yè)外支出,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎 那這樣不能稅前扣除了,你需要問下你稅局,

阿樾 追問

2020-06-29 11:36

好的,那老師,下個發(fā)工資時怎么做分錄呢?

maize老師 解答

2020-06-29 11:41

不做了,那不做了,我的建議是轉(zhuǎn)為應發(fā)工資 提供應發(fā)那這個稅前扣除沒有問題了 按截圖做

阿樾 追問

2020-06-29 11:48

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-29 11:59

好的我先回復別的學員了

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相關(guān)問題討論
當月申報、當月繳納的社保、公積金需要計提
2020-04-22 15:30:47
您好,可以不計提的。這樣可以的。
2018-01-05 17:24:42
你好,沖銷,然后計提,再支付
2016-10-11 16:08:36
你好,可以這么做的。
2021-07-16 10:13:16
不能,個人部分不能算公司費用
2020-07-06 16:24:37
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