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老師，您好。我公司有個賬戶進入了久懸戶把資金凍結了，現激活賬戶后，資金重新進入賬戶，對賬單上有一筆數額進賬，但實際上這筆數額原本就是賬戶上的，請問這種情況我分錄應該怎么處理？
兇狠的夕陽
于2020-06-28 17:06 發(fā)布 ??2637次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-06-28 17:08
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老師，您好。我公司有個賬戶進入了久懸戶把資金凍結了，現激活賬戶后，資金重新進入賬戶，對賬單上有一筆數額進賬，但實際上這筆數額原本就是賬戶上的，請問這種情況我分錄應該怎么處理？
答： 你好 那你就去看看這筆款是什么錢 。 是你們公司的收入嗎 只是公司名下的不同賬戶 是嗎
老師，您好！我公司現在以對賬單回傳的日期確認當月收入（未開票），做的分錄是 把稅給暫估進去了，然后等到開完票，就直接沖稅，分錄是 這樣子做可以嗎？之前都是整個沖的啊
答： 之前的分錄不變，金額是負數，全部紅沖。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
有的問題老師，您好！我公司現在以對賬單回傳的日期確認當月收入（未開票），做的分錄是 把稅給暫估進去了，然后等到開完票，就直接沖稅，分錄是 這樣子做可以嗎？之前都是整個沖的啊
答： 同學，可以這樣做。 但還是整個沖的清晰明了一些
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兇狠的夕陽 追問
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