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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-06-28 17:07

您好，沒有開具發(fā)票，是否已經(jīng)發(fā)生了增值稅納稅義務(wù)時(shí)間了呢》？請(qǐng)介紹一下具體的業(yè)務(wù)背景？

知足常樂 追問

2020-06-28 17:08

發(fā)生了，就是發(fā)票沒開出來，修理費(fèi)，租賃費(fèi)

張艷老師 解答

2020-06-28 17:08

是您公司發(fā)生的費(fèi)用支出吧？

知足常樂 追問

2020-06-28 17:09

對(duì)，是的，我沒表達(dá)明白

張艷老師 解答

2020-06-28 17:10

借：管理費(fèi)用等--修理費(fèi)/租賃費(fèi)
      貸：銀行存款等

知足常樂 追問

2020-06-28 17:11

那先用白條做是嗎，那發(fā)票來了，我應(yīng)該怎么沖

張艷老師 解答

2020-06-28 17:12

1、先用自制的費(fèi)用明細(xì)單入賬。
2、等發(fā)票來了，先紅沖上面的分錄，然后再重新編制一遍。

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您好，沒有開具發(fā)票，是否已經(jīng)發(fā)生了增值稅納稅義務(wù)時(shí)間了呢》？請(qǐng)介紹一下具體的業(yè)務(wù)背景？
2020-06-28 17:07:25
你好 正常你19年沒結(jié)賬的話 建議是做19年的 到時(shí)你1月收到發(fā)票 就匯算19年企業(yè)所得稅 是可以直接稅前扣除的。 如果你19年沒入賬 要在1月補(bǔ)做 就要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-03-04 20:29:28
已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了，不建議再入賬了
2019-07-04 12:23:47
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-18 13:32:50
是的
2017-02-28 17:46:09
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