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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-28 13:30

您好，會(huì)計(jì)上將紅字沖回上期確認(rèn)收入、應(yīng)收、增值稅，按藍(lán)字金額確認(rèn)收入、應(yīng)收、增值稅。

無(wú)限的鋼筆 追問(wèn)

2020-06-28 13:39

是不是在本期做2個(gè)憑證，1個(gè)紅字憑證，1個(gè)藍(lán)字憑證？那么上個(gè)月已繳納的增值稅 會(huì)退回到單位賬上嗎

小林老師 解答

2020-06-28 13:44

您好，是的！您的理解非常正確。但上個(gè)月已繳納的增值稅不會(huì)退回到單位賬上，但是可以抵減您本期繳納的稅金。

無(wú)限的鋼筆 追問(wèn)

2020-06-28 13:52

那多繳納的增值稅需要做什么會(huì)計(jì)分錄？

小林老師 解答

2020-06-28 13:53

您好，您先紅字沖回上期增值稅，本期藍(lán)字計(jì)提增值稅，兩者相同，整體看不存在多交增值稅。

無(wú)限的鋼筆 追問(wèn)

2020-06-28 13:56

那上月計(jì)提的附加稅費(fèi) 也不需要調(diào)整？是嗎

無(wú)限的鋼筆 追問(wèn)

2020-06-28 13:57

老師 還有上個(gè)月 購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅

小林老師 解答

2020-06-28 14:06

您好，上月計(jì)提的附加稅費(fèi)可以不需要調(diào)整，因?yàn)椴挥绊?。?gòu)銷(xiāo)合同印花稅因?yàn)楹贤痤~沒(méi)有變化，所以不影響印花稅。

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您好，會(huì)計(jì)上將紅字沖回上期確認(rèn)收入、應(yīng)收、增值稅，按藍(lán)字金額確認(rèn)收入、應(yīng)收、增值稅。
2020-06-28 13:30:34
你好同學(xué)，那對(duì)方是根據(jù)什么來(lái)付款呢？是根據(jù)你發(fā)票上的賬號(hào)嗎？還是說(shuō)你們可以私下里溝通？
2022-05-07 13:52:06
你好！ 需要開(kāi)紅字發(fā)票沖減了
2019-10-15 07:07:30
你好，復(fù)制是你以前的賬號(hào)，以前開(kāi)票信息和設(shè)置參數(shù)沒(méi)關(guān)系。
2022-06-15 21:52:33
可以開(kāi)票時(shí)，再一并做分錄
2025-04-02 09:24:25
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