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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-28 10:22

不是本單位的員工出差的費用能報賬,可計入管理費用-招待費

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相關(guān)問題討論
可以的,有發(fā)票記差旅費,沒發(fā)票的不能稅前扣除
2019-07-10 21:08:39
不是本單位的員工出差的費用能報賬,可計入管理費用-招待費
2020-06-28 10:22:40
與機票一起計入管理費用/銷售費用-差旅費中。
2015-10-20 14:02:35
您好!可以計入交際費科目。
2016-04-18 16:30:51
我的看法是這個全額退么,那這個做管理費用其他吧,要是后續(xù)還繼續(xù)出差就做差旅費下面合適
2019-12-30 15:35:10
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