和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:19

老師，我想問下，我們固定資產(chǎn)比較少，只有電腦，我不錄賬套里了，站在會(huì)計(jì)角度行不行？

郭老師 解答

2020-06-28 10:21

不做固定資產(chǎn)可以的，直接做費(fèi)用。

和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:23

這些電腦是以前開公司的時(shí)候買的，現(xiàn)在有開了一個(gè)餐飲業(yè)的公司，我現(xiàn)在做餐飲公司的賬，這些電腦要怎么做會(huì)計(jì)分錄？

郭老師 解答

2020-06-28 10:24

以前的公司做了什么？是銷售給現(xiàn)在的餐飲公司嗎？

和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:26

以前開的是醫(yī)療設(shè)備，現(xiàn)在不干了，又開了一個(gè)餐飲公司

郭老師 解答

2020-06-28 10:28

不是的，以前的電腦，你是做了固定資產(chǎn)嗎？

和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:31

我們現(xiàn)在是新建立了一個(gè)賬套，和以前的沒有牽扯，現(xiàn)在還沒有開賬，我正在錄入期初數(shù)據(jù)

和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:32

這個(gè)固定資產(chǎn)不錄沒有關(guān)系吧？以前應(yīng)該做過固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-06-28 10:35

新賬套
借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金

和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:39

嗯，我們有一個(gè)銀行卡，賬套我12月份開賬，期初數(shù)據(jù)是11月份底卡上的余額有多少就填入多少吧？

郭老師 解答

2020-06-28 10:40

你好是的，可以這么填寫。

和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:43

期初數(shù)據(jù)銀行卡和固定資產(chǎn)這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以直接填寫，沒有其他的東西了，就可以結(jié)賬了吧？之后發(fā)生的業(yè)務(wù)和銀行流水，采購和裝修就要做會(huì)計(jì)分錄了吧？

郭老師 解答

2020-06-28 10:45

你得讓報(bào)表做平了，差額放到利潤分配里面。

和諧的野狼 追問

2020-06-28 10:46

不是放在未分配利潤里嗎？

郭老師 解答

2020-06-28 10:47

利潤分配二級(jí)科目不就是未分配利潤。