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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-27 15:12

你生效期是幾時(shí)，6月嗎，那這個(gè)5月申報(bào)是按一般納稅人，6月是按小規(guī)模，那這個(gè)需要普通發(fā)票當(dāng)成本發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理 是的，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)這個(gè)直接不含稅銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)話(huà)，按季度申報(bào)，那這個(gè)不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)10行，超過(guò)填寫(xiě)1,2,3行，

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-27 16:37

是的，5月申報(bào)的是一般納稅人，6月申報(bào)就是小規(guī)模了，季度申報(bào)是不是就和5月申報(bào)一樣多了個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)?
季度申報(bào)，要是銷(xiāo)售額35萬(wàn)，就不含稅價(jià)格30萬(wàn)的填寫(xiě)到第10行，超過(guò)金額5萬(wàn)填寫(xiě)到1/2/3行?

maize老師 解答

2020-06-27 16:46

企業(yè)所得稅不影響，那不是，4，5月這個(gè)是按一般納稅人申報(bào)，這個(gè)所屬期6月按小規(guī)模申報(bào)，你這個(gè)6月一個(gè)月就開(kāi)35萬(wàn)？？那這個(gè)是35萬(wàn)填寫(xiě)1.2.3行不填寫(xiě)10行

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-27 16:47

我還不知道具體老板開(kāi)了多少發(fā)票，提前問(wèn)下
那發(fā)票認(rèn)證這塊就不需要了

maize老師 解答

2020-06-27 16:51

小規(guī)模不需要認(rèn)證了，只需要根據(jù)不含稅銷(xiāo)售額申報(bào)

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-27 17:00

哦，好的，那就和老板確認(rèn)下普票

maize老師 解答

2020-06-28 07:19

嗯，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好， 一般納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-04-19 16:13:49
你生效期是幾時(shí)，6月嗎，那這個(gè)5月申報(bào)是按一般納稅人，6月是按小規(guī)模，那這個(gè)需要普通發(fā)票當(dāng)成本發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理 是的，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)這個(gè)直接不含稅銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)話(huà)，按季度申報(bào)，那這個(gè)不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)10行，超過(guò)填寫(xiě)1,2,3行，
2020-06-27 15:12:53
您好，是的，一樣的處理方式
2020-07-29 16:29:04
你好，賬務(wù)處理是一樣的，只是開(kāi)具的發(fā)票不同而已
2018-10-29 08:41:49
借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-11-07 10:17:58
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