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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-27 15:12

你好
1、交易性金融資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=900.產(chǎn)生暫時(shí)性差異=980-900=80
2、存貨產(chǎn)生暫時(shí)性差異，可抵扣暫時(shí)性差異=120
3、賬面價(jià)值=3200-（3200-200）*5/15=2200
計(jì)稅基礎(chǔ)=3200-（3200-200）/5=2600
產(chǎn)生暫時(shí)性差異，可抵扣暫時(shí)性差異=2600-2200=400
4、計(jì)稅基礎(chǔ)=1000*（1+75%）-1000*（1+75%）/5*3/12=1662.5
賬面價(jià)值==1000-1000/5*3/12=950
可抵扣暫時(shí)性差異=1662.5-950=712.5
5、計(jì)稅基礎(chǔ)=60，不產(chǎn)生暫時(shí)性差異

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相關(guān)問(wèn)題討論
學(xué)院你好，請(qǐng)稍等哦
2022-03-01 11:19:30
您好 0.25=（0.8*利潤(rùn)率）/（1-0.8*利潤(rùn)率） 0.8利潤(rùn)率=0.25-0.2利潤(rùn)率 利潤(rùn)率=.025 沒(méi)錯(cuò)的啊
2022-02-24 21:24:24
你好， 同學(xué)這幾題回復(fù)過(guò)你了
2021-12-19 21:34:51
你好，應(yīng)交納增值稅等于20*0.09-5*0.09-0.6*0.09，確實(shí)不是2.68
2021-12-16 18:41:22
同學(xué)您好，建議您一個(gè)提問(wèn)只問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哦，這樣老師接手會(huì)回答才會(huì)更快
2021-06-16 09:43:56
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