feel 追問(wèn)

2020-06-25 10:00

老師，只這樣，出庫(kù)時(shí)：
借：應(yīng)收
貸：原材料
收到款：
借：現(xiàn)金
貸：應(yīng)收
貸：其他業(yè)務(wù)收入
現(xiàn)在那邊是退貨了一部分，應(yīng)該怎么做，您幫我寫(xiě)一下分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-25 10:08

什么意思，你這不是你退貨的嗎，你這怎么又存在 收入？

feel 追問(wèn)

2020-06-25 10:10

我們是個(gè)餐飲的配送中心，是給一個(gè)點(diǎn)送的貨，現(xiàn)在退了一部分，就是這樣

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-25 10:12

你之前送貨出去你確認(rèn)收入和成本 了沒(méi)有

feel 追問(wèn)

2020-06-25 10:13

已經(jīng)收到款了確認(rèn)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-25 10:28

那你現(xiàn)在退貨你就是
借 業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)  
貸 現(xiàn)金
借 原材料
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你計(jì)算一下呢

feel 追問(wèn)

2020-06-25 10:30

借：應(yīng)收
貸：原材料
收到款：
借：現(xiàn)金
貸：應(yīng)收
貸：其他業(yè)務(wù)收入
這是之前的財(cái)務(wù)做的，就是現(xiàn)在出現(xiàn)了退貨支出的單據(jù)，問(wèn)一下您

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-25 10:33

你現(xiàn)在退貨是
借 業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸 現(xiàn)金
借 原材料
貸 其他業(yè)務(wù)成本
你之前這會(huì)計(jì)賬也做錯(cuò)了
是借主營(yíng)成本不是應(yīng)收

feel 追問(wèn)

2020-06-25 10:49

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-25 10:53

不客氣，祝你工作愉快。