*^_^* 追問

2020-06-24 16:36

老師，A公司掛靠到B單位承攬了B項目，然后呢，你B公司這次按9%給甲方(B項目)開了200萬的銷項發(fā)票，我現(xiàn)在就想知道需要讓A公司給B公司提供多少的材料進項票(13%)？提供多少的人工3%的簡易發(fā)票？提供多少的3%普通發(fā)票能少交稅款？這是我看咱會計學堂學員在群里問的問題，我也不太懂，所以問問老師？現(xiàn)實情況咱們怎樣解決？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:37

這次開具的200萬全是A公司的收入？是價稅合計金額？

*^_^* 追問

2020-06-24 16:40

老師是的，價稅合計額

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:41

一般是提供60-65%的材料發(fā)票 人工費30%  其他費用5%-10%的樣子 
提供普通發(fā)票 怎么可能少交稅款？都提供專票的話 才能少交稅款

*^_^* 追問

2020-06-24 16:45

老師還異地預繳工程款36637元按2%

*^_^* 追問

2020-06-24 16:47

老師那就是最好材料發(fā)票，人工發(fā)票，還有其他費用類發(fā)票最好都是專票這樣才能少交稅？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:55

2%是預征的  最終還是9%
對的  最好材料發(fā)票，人工發(fā)票，還有其他費用類發(fā)票最好都是專票這樣才能少交稅

*^_^* 追問

2020-06-24 17:01

老師但是還要考慮稅負吧？在考慮稅負的基礎(chǔ)上怎么做

*^_^* 追問

2020-06-24 17:09

老師看我理解的對不

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:26

那您先確定稅負率 然后確定進項稅額

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:27

我在回家的路上  要半夜才到家 還有疑問的話 明天給您回復

*^_^* 追問

2020-06-24 18:27

老師就拿這個，怎樣確定稅負率，然后在確定稅額，不會

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:28

稅負率=（銷項稅額-進項稅額）/銷售額

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:28

看您自己單位要保證的稅負率 不是我確定

*^_^* 追問

2020-06-25 08:53

老師接下來怎么做？老師在考慮稅負的基礎(chǔ)上還需要考慮什么？可以全面整體的給我講一下嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-25 08:57

銷售額=2000000/1.09=1834862.39
增值稅銷項稅額2000000/1.09*0.09=165137.61
2.5%=（165137.61-進項稅額）/1834862.39
進項稅額=165137.61-1834862.39*0.025=119266.05
是材料成本 人工 其他占成本的比例 不是進項稅額 人工有時候無法取得進項稅發(fā)票 如果是自己單位職工的話 工資沒有進項稅額的

*^_^* 追問

2020-06-25 09:48

老師能通過稅負率和進項稅反推出成本不？

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:49

這個不好退 因為您成本票不可能都是專票

*^_^* 追問

2020-06-25 10:01

問題1:老師我這次思路對不，還缺啥？
問題2:還有就是怎樣讓稅負率的數(shù)能和進項稅額的數(shù)一樣？有方法嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:04

這樣思路正確的
稅負率的數(shù)能和進項稅額的數(shù)一樣？
這個不可能 
稅負率的數(shù)不是小數(shù)點么 只有2點幾啊

*^_^* 追問

2020-06-25 10:14

老師您這句話我沒理解，不是2點幾，那應該是？我錯了？

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:16

問題2:還有就是怎樣讓稅負率的數(shù)能和進項稅額的數(shù)一樣？有方法嗎？
這是您說的啊 稅率率的數(shù)不是2點幾么？您定的2.5%