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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-24 14:56

你好，可以的，你們單位正常做帳，匯算清繳調(diào)整。

Lily 追問

2020-06-24 15:00

做成管理費(fèi)用嗎？從其他應(yīng)付款—法人頭上做掉呢

郭老師 解答

2020-06-24 15:01

借預(yù)付貸銀行存款按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

Lily 追問

2020-06-24 15:03

不能一次性做掉是吧

郭老師 解答

2020-06-24 15:07

你好
最好按月分?jǐn)偟摹?/p>

Lily 追問

2020-06-24 15:10

每月分?jǐn)倳r(shí)做借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

郭老師 解答

2020-06-24 15:11

你好是的，分錄是這么做的。

Lily 追問

2020-06-24 15:47

如果走的現(xiàn)金也需要分?jǐn)倖幔?/p>

郭老師 解答

2020-06-24 15:52

你好是的，不管走什么，都是按月分?jǐn)偟摹?/p>

Lily 追問

2020-06-24 15:53

水電費(fèi)，物業(yè)費(fèi)就直接做管理費(fèi)用吧

郭老師 解答

2020-06-24 15:55

是的，可以直接做管理費(fèi)用的。

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，你們單位正常做帳，匯算清繳調(diào)整。
2020-06-24 14:56:37
你好；? ?具體是公司名義發(fā)生的費(fèi)用嗎 。如果是的話 ； 那就可以的 ；? ?不愿意開票 按租期來分?jǐn)傎M(fèi)用 。 到時(shí)匯算調(diào)整??
2021-10-29 11:28:16
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款等科目
2016-06-06 16:01:42
借：其他應(yīng)付款——XX公司 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 收到發(fā)票時(shí) 借：管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——XX公司
2017-06-08 09:40:26
沒有發(fā)票，做賬可以的，匯算清繳調(diào)增。
2020-05-12 09:16:04
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