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老師幫我看看圖片，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了，這個應(yīng)交稅費科目對不，為啥進項稅額 銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出還有余額
天道酬勤
于2020-06-24 14:40 發(fā)布 ??1000次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-06-24 14:44
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老師，一般納稅人，企業(yè)會計準(zhǔn)則，年末應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出及銷項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅中。那進項稅額大于銷項稅額的話，是按銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的合計數(shù)字，來結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額至應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎？
答： 你好，大于也是一樣的轉(zhuǎn)法，不用合計數(shù)
一般納稅人，銷項稅額大于進項稅額時，需要按以下做銷項及進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等銷大于進時再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額
答： 你好，如果你月末進項銷項沒有余額的話，坐你上面的分錄就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人：應(yīng)交增值稅=銷項稅額合計數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出合計數(shù)-進項稅額合計數(shù)不明白為什么要加上進項稅額轉(zhuǎn)出合計數(shù)
答： 您好，因為進項稅轉(zhuǎn)出是沖減了進項稅的，所以要加上進項稅轉(zhuǎn)出合計數(shù)的。
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