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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-24 11:27

你好，需要在賬面上反映，私募基金于基金管理公司分開核算，代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（代繳稅費(fèi)） 貸：銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。

水兒 追問

2020-06-24 13:35

老師，這個(gè)算公司的收入嗎

水兒 追問

2020-06-24 13:36

收到代扣增值稅分錄應(yīng)該如何做呢

樸老師 解答

2020-06-24 13:37

代扣代繳的不是公司收入

水兒 追問

2020-06-24 13:59

分錄呢老師

樸老師 解答

2020-06-24 14:03

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（代繳稅費(fèi)） 貸：銀行存款
借銀行貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（代繳稅費(fèi)）

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你好，需要在賬面上反映，私募基金于基金管理公司分開核算，代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（代繳稅費(fèi)） 貸：銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2020-06-24 11:27:58
需要在賬面上反映，私募基金于基金管理公司分開核算，代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（代繳稅費(fèi)） 貸：銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2020-06-24 11:28:01
你好，是問的我媽？按照收入申報(bào)增值稅就可以了
2020-07-07 14:02:47
您好，電子稅務(wù)局里面，填寫在附表一6%那列
2024-07-14 10:01:01
同學(xué)你好，幫基金產(chǎn)品代扣代繳增值稅，一般情況下，是到稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)的。
2021-11-23 22:47:31
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