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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-23 21:39

您好，收到的發(fā)票金額90400，進(jìn)項(xiàng)稅額90400*13%=11752
采購(gòu)庫(kù)存商品已入庫(kù)，所以借庫(kù)存商品90400，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）11752

金豬寶寶 追問(wèn)

2020-06-23 22:39

收到的發(fā)票金額90400是含稅金額吧。90400/（1+13%）這才是不含稅庫(kù)存商品80000

金豬寶寶 追問(wèn)

2020-06-23 22:41

進(jìn)項(xiàng)稅8000?0.13=10400。這才是進(jìn)項(xiàng)稅額吧

大海老師 解答

2020-06-23 22:47

一般金額指的是不含稅金額，你看圖片上的業(yè)務(wù)4，金額110000，稅額=110000*0.13=14300。
考試時(shí)一般會(huì)給出比較明確的說(shuō)法，指出是含稅金額還是不含稅金額。

金豬寶寶 追問(wèn)

2020-06-24 07:30

業(yè)余4分別給出了不含稅金額和稅額。一張發(fā)票的金額如果沒(méi)有說(shuō)含稅和不含稅，一般指的是含稅的金額吧。

大海老師 解答

2020-06-24 07:46

一般“金額”就是不含稅的，考試都會(huì)給出明確的說(shuō)法的，指出是價(jià)稅合計(jì)，還是不含稅銷(xiāo)售額的。

上傳圖片 ?
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您好，收到的發(fā)票金額90400，進(jìn)項(xiàng)稅額90400*13%=11752 采購(gòu)庫(kù)存商品已入庫(kù)，所以借庫(kù)存商品90400，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）11752
2020-06-23 21:39:58
您好，答案是20*0.16-5*0.12-0.6*0.1
2019-11-09 22:11:38
對(duì) 你的理解過(guò)程 完全正確
2020-07-06 21:13:44
20*16%-0.6-5*12% 你算一下結(jié)果，同學(xué)
2019-11-09 20:48:22
1借庫(kù)存商品-A商品-暫估100000，貸應(yīng)付賬款100000 借庫(kù)存商品-B商品90400，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）11752，貸應(yīng)付賬款102152 2借管理費(fèi)用440，貸庫(kù)存現(xiàn)金440，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款440，貸管理費(fèi)用440 3借應(yīng)收賬款146900，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入130000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）16900 4借庫(kù)存商品-A商品-暫估-100000，貸應(yīng)付賬款-100000 借庫(kù)存商品-A商品110000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）14300，貸應(yīng)付賬款124300
2020-06-23 09:24:25
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