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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-06-23 17:09

你好,借  費用  貸  銀行存款

掌柜 追問

2020-06-23 17:10

做費用嗎?后期刷手確認(rèn)收貨后,款會進(jìn)到公司帳的,又要如何入帳呢?

汪晨老師 解答

2020-06-23 17:11

借  銀行存款  貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

掌柜 追問

2020-06-23 17:14

因為是網(wǎng)店,員工只是提前墊付,并沒有發(fā)票,應(yīng)該不能算費用吧

汪晨老師 解答

2020-06-23 17:14

你好,沒有發(fā)票,計入其他應(yīng)收款科目

掌柜 追問

2020-06-23 17:18

報銷時做,借,其他應(yīng)收,貸銀行存款,收到款時,借銀行存款,貸其應(yīng)收?這樣好像也不對,竟然是刷單,稅務(wù)上還有主營業(yè)務(wù)收入,

汪晨老師 解答

2020-06-23 17:21

你刷單的收入確認(rèn)收入,員工的墊支的錢退還給員工

掌柜 追問

2020-06-23 17:23

是啊,確認(rèn)收入,做主營業(yè)務(wù)收入,退給員工的款做什么老師

汪晨老師 解答

2020-06-23 17:28

甲先墊支10元,公司退給甲10元,公司入賬10元
甲墊支的 不需要做分錄
退給員工   借,其他應(yīng)收10,貸銀行存款10
確認(rèn)收入  借  銀行存款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10/(1+適用稅率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額  10/(1+適用稅率)*適用稅率
事實上,你員工幫公司刷單的,公司是不確認(rèn)收入的
直接 借 銀行存款10  貸  其他應(yīng)收10

掌柜 追問

2020-06-23 22:13

謝謝您老師

汪晨老師 解答

2020-06-24 11:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,借 費用 貸 銀行存款
2020-06-23 17:09:05
你好,單位可以通過私人賬戶把刷單款項給員工報銷了
2020-07-24 11:07:55
你好 為了銷售的話 計入銷售費用
2020-05-07 17:01:24
你好,一般是直接轉(zhuǎn)入個人賬戶
2020-05-26 15:21:53
同學(xué),你好 借:費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022-04-12 14:31:10
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