強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 15:35

沒有個(gè)人使用 ，都是付出去了，當(dāng)時(shí)管理不完善，有些沒有發(fā)票，現(xiàn)在其他應(yīng)收款-借款-員工 還有八九萬

郭老師 解答

2020-06-23 15:36

沒有發(fā)票，你正常做賬就可以
他有支付證明吧，用支付證明來做。

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 15:38

咋個(gè)做呢？就附一個(gè)他的支付證明嗎

郭老師 解答

2020-06-23 15:40

具體的什么業(yè)務(wù)
原始憑證是。

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 15:41

很多餐飲費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi) 然后就是日常報(bào)銷 但之前沒有做工資，個(gè)稅零申報(bào)，漏洞太多，現(xiàn)在主要想把其他應(yīng)收款沖平，咋個(gè)處理

郭老師 解答

2020-06-23 15:43

你們還在籌建期的嗎？

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 15:44

差不多算是吧 去年五月注冊(cè)的

郭老師 解答

2020-06-23 15:46

借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-招待費(fèi)/差旅費(fèi)貸銀行存款。
借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 16:01

我想問我現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款還有這么多錢，怎樣做他，因?yàn)榘l(fā)票現(xiàn)在不夠

郭老師 解答

2020-06-23 16:03

你好，
你現(xiàn)在其他應(yīng)收款有借方余額，把我上面的分錄銀行還款都改成其他應(yīng)收款，需要有原始憑證的，如果沒有發(fā)票的招待費(fèi)，差旅費(fèi)，不允許稅前扣除
工資的，需要去申報(bào)個(gè)稅。

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 16:05

之前個(gè)稅零申報(bào)，然后我可不可以把現(xiàn)在的掛賬去做19年工資，然后更正19年個(gè)稅，如何操作呢

郭老師 解答

2020-06-23 16:06

可以的，自然人稅收管理系統(tǒng)選擇所屬期
綜合所得申報(bào)，然后更正申報(bào)就可以

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 16:07

都做個(gè)稅零申報(bào)嗎？工資做到五千

郭老師 解答

2020-06-23 16:08

你賬上計(jì)提多少
申報(bào)多少的

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 16:12

今年去更正增加去年工資個(gè)稅，有什么影響？

郭老師 解答

2020-06-23 16:14

其他的沒有影響的。

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-23 16:23

但是補(bǔ)申報(bào)，需要合同需要考勤發(fā)放工資銀行流水唉

郭老師 解答

2020-06-23 16:25

不是個(gè)人發(fā)工資嗎？
工資表自己做一個(gè)