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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-23 14:55

你好  意思是這個是費用 沒有發(fā)票 你們做了費用 要調(diào)增處理嗎   之前分錄我看看怎么寫的

勿忘初心 追問

2020-06-23 16:00

之前就是銀行扣了貸款利息，用銀行回單做的賬，借財務(wù)費用-利息費用，貸銀行存款

勿忘初心 追問

2020-06-23 16:00

現(xiàn)在沖利息費用，貸方不能寫銀行了，否則就對不上了，那么貸方應(yīng)該寫什么呢？

meizi老師 解答

2020-06-23 16:04

你好  你做 借銀行存款 借財務(wù)費用-利息費用 負數(shù)

勿忘初心 追問

2020-06-23 16:06

那銀行存款增加，銀行存款余額就對不上了吧？

meizi老師 解答

2020-06-23 16:11

你好 你現(xiàn)在不是說要沖費用嗎 。你沖費用 也得沖具體的分錄的。   那你為什么要沖利息費用  ？

勿忘初心 追問

2020-06-23 16:14

因為利息費用沒發(fā)票，但又實際發(fā)生了，銀行實際扣錢了，現(xiàn)在的銀行余額是對了

勿忘初心 追問

2020-06-23 16:15

可是紅沖利息費用，銀行卻不能沖，沖了銀行余額就對不上了

meizi老師 解答

2020-06-23 16:18

你好 那你實際都發(fā)生了 為什么要去紅沖 。  你扣款 了  那就銀行存款會減少 你借方費用要增加。  你紅沖了 你要去沖對應(yīng)的銀行存款  那與你們實際本來就不一致了哦

勿忘初心 追問

2020-06-23 16:21

是實際發(fā)生了，但是沒發(fā)票，費用要紅沖交了企業(yè)所得稅，借利息費用負數(shù)，貸什么呢？不能貸銀行

meizi老師 解答

2020-06-23 16:25

你好 你們是好久的賬 19年的話 你做 借財務(wù)費用 -負數(shù)   貸利潤分配-未分配利潤去

勿忘初心 追問

2020-06-23 16:33

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-06-23 16:37

沒事希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 意思是這個是費用 沒有發(fā)票 你們做了費用 要調(diào)增處理嗎 之前分錄我看看怎么寫的
2020-06-23 14:55:33
你好，費用支出一般是記入借方的。應(yīng)該做在借方負數(shù)才是準確的而不能做貸方
2019-09-26 22:03:52
你好，同學(xué) 做一筆調(diào)整分錄 借應(yīng)付利息 貸財務(wù)費用利息費用
2024-02-29 09:46:10
借所得稅費用，貸以前年度損益調(diào)整，
2018-10-13 10:47:27
你好， 借：銀行存款-利息收入0.12 借：財務(wù)費用-利息收入-0.12 結(jié)轉(zhuǎn)按照軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-05 19:39:56
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