魚翻翻 追問

2020-06-23 14:27

建筑服務(wù)，干活的

郭老師 解答

2020-06-23 14:27

你好
是勞務(wù)還是工程的？

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:28

工程吧，這兩個有什么區(qū)別嗎

郭老師 解答

2020-06-23 14:30

如果是勞務(wù)的話，你的人工費就是成本，你給他交保險，不需要去開發(fā)票，直接做工資就可以
如果是建筑工程的沒有發(fā)票，你正常做帳，匯算清繳調(diào)增。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:30

我是建筑工程，

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:31

怎么匯算清繳啊

郭老師 解答

2020-06-23 14:32

納稅調(diào)整明細(xì)表第30欄里面填寫帳載金額，其他的不用填寫。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:33

我怎么寫分錄，借應(yīng)收，貸主營收入，就可以嗎

郭老師 解答

2020-06-23 14:34

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借工程施工貸原材料銀行存款等
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:43

好的，分錄明白了。就是匯算清繳還不太清楚

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:43

下次匯算清繳要幾月份啊

郭老師 解答

2020-06-23 14:44

你好
21年五月底之前。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:47

好的，但您說的帳載金額是我收入的金額，還是成本金額？

郭老師 解答

2020-06-23 14:48

填寫的是你成本的金額，你調(diào)的是這個金額。