S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 14:05

老師我第一次做這個(gè)，您幫我看一下我寫(xiě)的分錄對(duì)不對(duì)，借管理費(fèi)用 160  貸 銀行存款160       借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）18.41  借管理費(fèi)用-18.41     借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 18.41貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）18.41

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 14:12

老師，金蝶云會(huì)計(jì)里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一功能，我是不是最后一步就不用寫(xiě)了

maize老師 解答

2020-06-23 14:17

你這個(gè)咋是負(fù)數(shù)這個(gè)，負(fù)數(shù)不需要交稅，不做抵減這個(gè)， 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 18.41貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）18.41

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 14:22

進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)票多是不是就是負(fù)數(shù)了？老師你說(shuō)的不做抵減這個(gè)，是指你做的第三個(gè)分錄這個(gè)嗎還是第二個(gè)分錄，

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 14:24

老師你看一下分錄是這樣做嗎

maize老師 解答

2020-06-23 14:37

是負(fù)數(shù)，你后面這個(gè)截圖不做，這個(gè)不做，你這個(gè)咋是負(fù)數(shù)，那這個(gè)抵減18.41咋來(lái)的，？抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 14:44

老師我不懂你說(shuō)的負(fù)數(shù)咋來(lái)的是指的哪個(gè)？18.41就是發(fā)票上寫(xiě)的稅額
呀

maize老師 解答

2020-06-23 14:48

你那個(gè)截圖轉(zhuǎn)出未交增值稅不是負(fù)數(shù)嗎，

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 14:55

截圖上是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)有問(wèn)題是嗎

maize老師 解答

2020-06-23 15:02

那不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額才負(fù)數(shù)嗎，你那個(gè)負(fù)數(shù)是啥情況，不是不需要交稅才產(chǎn)生嗎，不是話，按你截圖做賬，

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 15:07

我這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以匯總就是負(fù)數(shù)呀，我的意思是，我截圖的這個(gè)在月末結(jié)賬的時(shí)候如果是正數(shù)我就直接點(diǎn)生成憑證就行了，就不要我我在手動(dòng)寫(xiě)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄了，所以我購(gòu)買(mǎi)軟件是不是就不用再寫(xiě)您說(shuō)的最后一步轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄了

maize老師 解答

2020-06-23 15:16

那就不需要做這個(gè)，抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)        是的，那個(gè)減免我記得需要自己結(jié)轉(zhuǎn)，一般是不會(huì)自動(dòng)生成

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-23 15:26

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-23 15:32

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了