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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-23 11:12

這個做長期待攤費用  裝修費，這個做固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)租這個裝修和這個固定資產(chǎn)折舊攤銷做其他業(yè)務(wù)成本 要是主營是出租做主營業(yè)務(wù)成本

陳同學(xué) 追問

2020-06-23 11:29

我們還需要開出一張專用發(fā)票給對方呢.可以麻煩老師詳細(xì)的做出分錄嗎？借什么貸什么

maize老師 解答

2020-06-23 11:44

是的，借長期待攤費用 裝修費，固定資產(chǎn)  貸其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)租做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額，攤銷做，借借主營業(yè)務(wù)成本 裝修/折舊費  貸長期待攤費用 累計折舊

陳同學(xué) 追問

2020-06-23 11:47

我們公司不是主營出租，是賣其他東西的，也要計入主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本嗎

maize老師 解答

2020-06-23 12:08

上面主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本改其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本

陳同學(xué) 追問

2020-06-23 14:01

那我們開發(fā)票的內(nèi)容寫什么？ 另外稅率是多少？

maize老師 解答

2020-06-23 14:06

開房屋出租就可以 一般納稅人是9% 小規(guī)模是5%

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這個做長期待攤費用 裝修費，這個做固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)租這個裝修和這個固定資產(chǎn)折舊攤銷做其他業(yè)務(wù)成本 要是主營是出租做主營業(yè)務(wù)成本
2020-06-23 11:12:01
借；管理費用或固定資產(chǎn)科目 貸；應(yīng)付賬款
2016-02-16 16:51:45
借管理費用? 貸銀行存款
2022-04-07 15:10:58
我提問：老師好，領(lǐng)用單位自產(chǎn)的辦公桌怎樣做分錄
2016-02-01 21:11:51
您好，辦公桌可以看作是企業(yè)的固定資產(chǎn)，會計分錄為： 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-03-18 14:15:45
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