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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 10:38

你看下有沒有勾選平臺(tái)里面有的發(fā)票，但是你沒有收到。

賈可心 追問

2020-06-23 11:07

老師，之前的賬不是我做的，所以不了解之前的是怎么樣情況。我看了是有部門沒有收到的發(fā)票，但是加上沒有收到的發(fā)票也不夠600萬。會(huì)不會(huì)之前收到發(fā)票但是沒有入賬??？

郭老師 解答

2020-06-23 11:14

這個(gè)不好說
最好挨個(gè)發(fā)票查看下的

賈可心 追問

2020-06-23 11:18

老師，實(shí)在沒法查啊，我們一個(gè)月有時(shí)候勾選認(rèn)證1000多張發(fā)票的。怎么查啊？賬套里收到發(fā)票的單子，也沒有寫發(fā)票號(hào)碼。。。

郭老師 解答

2020-06-23 11:19

收到，發(fā)票不做一個(gè)統(tǒng)計(jì)嗎？Excel表格的。

賈可心 追問

2020-06-23 11:36

我看了看他們沒有做啊。

郭老師 解答

2020-06-23 11:37

抵扣聯(lián)你有嗎？拿出來挨個(gè)和你的未勾選發(fā)票核對(duì)下的。

郭老師 解答

2020-06-23 11:37

目前查問題的就得這么做
除非這個(gè)差異一直有
你們進(jìn)項(xiàng)少了之后在查

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借；應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-10-20 17:01:58
我覺得沒必要 當(dāng)月認(rèn)證的 就當(dāng)月做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅就可以了??
2021-08-12 15:22:53
不認(rèn)證，是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2019-12-24 10:57:55
你看下有沒有勾選平臺(tái)里面有的發(fā)票，但是你沒有收到。
2020-06-23 10:38:45
借：xx費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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