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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 14:43

你好,可以的。
可以用在單位的經(jīng)營活動(dòng)

友誼之春 追問

2020-06-22 14:55

老師,我是去年10月份注冊的小微公司,其實(shí)這筆實(shí)收資本款是沒有實(shí)際存入的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不懂,轉(zhuǎn)款沒有備注資本金,只是在轉(zhuǎn)入的借款中分20萬出來作為資本金做賬的,今年2月份才存入資本金的,現(xiàn)在可以沖掉去年那筆資本金嗎?

郭老師 解答

2020-06-22 14:59

之前沒有投資,你做的是借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本嗎?

友誼之春 追問

2020-06-22 15:07

我是:借銀行存款,貨實(shí)收資本

郭老師 解答

2020-06-22 15:09

那你現(xiàn)在的銀行和實(shí)際的銀行對不起來吧。

友誼之春 追問

2020-06-22 15:18

能對起來的,我雖然把借款其中的20萬做成資本金了,但實(shí)際所有款全轉(zhuǎn)出投資了,今年2月份才實(shí)際存入資本金的,那去年的那筆資本金需求沖掉嗎?

郭老師 解答

2020-06-22 15:23

去年的不用動(dòng)了
今年的不做實(shí)收資本了

友誼之春 追問

2020-06-22 15:34

老師,去年沒有單獨(dú)一筆存入的,只有一筆大額作為借款轉(zhuǎn)入的。

郭老師 解答

2020-06-22 15:34

借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本的嗎

友誼之春 追問

2020-06-22 15:37

是借銀行存款,貸實(shí)收資本

郭老師 解答

2020-06-22 15:41

實(shí)際沒有銀存,那你賬上銀存和實(shí)際一樣嗎

友誼之春 追問

2020-06-22 15:47

以一筆300萬借款存入,然后分20萬做成資本金,憑證沒做資本金,只是負(fù)債表中有做資本金20萬,今年2月份存入資本金后憑證就做了資本金20萬。

友誼之春 追問

2020-06-22 15:49

借款做的是其他應(yīng)付款,然后其他應(yīng)付款就少做20

郭老師 解答

2020-06-22 15:50

憑證你也做了,你借銀存貸實(shí)收資本不就是嗎

友誼之春 追問

2020-06-22 15:54

不好意思,老師!才翻憑證看到,是今天2月份存入20萬后才做憑證的,去年沒做,去年只是負(fù)債表做了資本金20萬

郭老師 解答

2020-06-22 15:57

今年20萬分錄則呢,做的
借銀存貸實(shí)收資本嗎
今年報(bào)表不做資本金就可以

友誼之春 追問

2020-06-22 15:59

哦,那還是不動(dòng)是吧,謝謝老師啦!

郭老師 解答

2020-06-22 16:01

不用客氣的,應(yīng)該的。

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