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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-21 21:46

您好
老板取款
借：其他應(yīng)收款
貸；銀行存款

清秀的烏冬面 追問

2020-06-21 21:50

那對方公司打進(jìn)錢了，就是借:銀行存款，貸:應(yīng)收賬款嗎？那沒有發(fā)票，怎么確認(rèn)收入呀！

清秀的烏冬面 追問

2020-06-21 21:51

是不是一年之內(nèi)老板拿這個錢還要打到對公上才可以平賬，其他應(yīng)收款不能一直掛著吧

bamboo老師 解答

2020-06-21 21:54

那您單位要給對方開具發(fā)票的啊
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)成本
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

bamboo老師 解答

2020-06-21 21:54

是年末的時候老板拿這個錢還要打到對公上才可以平賬，其他應(yīng)收款不能一直掛著

清秀的烏冬面 追問

2020-06-21 22:01

老板和對方商量好了就不給開，是不是就不應(yīng)該打到對公上，應(yīng)該找個人掛賬，個人在打到對公上
借:銀行存款，貸其他應(yīng)付款，相當(dāng)于借款，可以嗎

bamboo老師 解答

2020-06-21 22:06

如果不給開票的話 就不要匯到對公賬上 不然帳不平

清秀的烏冬面 追問

2020-06-21 22:10

那我上面那個說法正確嗎？這也是隱瞞收入嗎？但是對方已經(jīng)打到公司賬戶上了，相當(dāng)于借款可也嗎？借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，分錄對嗎

bamboo老師 解答

2020-06-21 22:12

可以做借款 但是 做了借款 您后期也要還回去啊
做借款也是隱瞞收入

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相關(guān)問題討論
您好 老板取款 借：其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2020-06-21 21:46:09
你好！這個本身不對應(yīng)，如果你一定要做，就當(dāng)做是同一個了。不然就只能2邊都掛著。
2018-09-26 17:27:56
按發(fā)票管理辦法不管是走公戶還是私戶都要開發(fā)票。 按稅法是你公戶收入的錢不管是否開票都要確認(rèn)收入。
2017-05-18 20:10:45
對方為了走流水的吧 你是一般納稅人的嗎
2020-06-22 12:19:00
你好 參考下面的例題 甲造船企業(yè)簽訂了一項總金額為5 800,000元的固定造價合同，為乙客戶承建一搜船舶，合同完工進(jìn)度按照累計實際發(fā)生的合同成本占成本合同預(yù)計總成本的比例確定。工程已于09年2月開工，預(yù)計11年8月完工，最初預(yù)計的工程成本為5500,000元；至10年底，由于材料價格上漲等因素調(diào)整了預(yù)計總成本，預(yù)計工程總成本為6 000,000元。該造船企業(yè)于11年6月提前兩個月完成了造船計劃，工程質(zhì)量優(yōu)良，客戶同意支付獎勵款200，000元。建造該搜船舶的其他有關(guān)資料如下表所示； 年份09年10年11年累計實際發(fā)生的成本1540,0004800,0005950,000預(yù)計完成合同尚需發(fā)生的成本3960,0001200，000 應(yīng)結(jié)算合同價款1740,0002960，0001300,000實際收到價款1700,0002900,0001400,000 09年（1）實際發(fā)生的合同成本 ?? 借：工程施工--船舶--合同成本?1540,000 ?????? 貸：原材料、應(yīng)付職工薪酬、機(jī)械作業(yè)?1540，000 ?? （2）應(yīng)收結(jié)算的合同價款（開票） ??????借：應(yīng)收賬款---乙客戶?1740,000 ???????? 貸：工程結(jié)算?1740,000 ????（3）實際收到的合同價款 ?????? 借：銀行存款?1700，000 ???????? 貸：應(yīng)收賬款--以客戶?1700，000 ???? （4）確認(rèn)和計量當(dāng)年的合同收入和合同費用 ???????? 09年的完工進(jìn)度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% ???????? 09年確認(rèn)的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 ???????? 09年確認(rèn)的合同費用=5500,000*28%=1540,000 ???????? 09年確認(rèn)的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 ??????????借：工程施工---合同毛利?84,000 ???????????? 主營業(yè)務(wù)成本---船舶?1540,000 ???????????? 貸：主營業(yè)務(wù)收入?1624,000 ?
2021-06-21 11:43:31
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