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冉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2020-06-21 11:53

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

冉老師 解答

2020-06-21 11:57

你好
A國(guó)抵免限額：150*25%=37.5，，（150-50）*40%+50*15%=47.5，限額37.5
B國(guó)抵免限額：100*25%=25，，100*20%=20，限額20
實(shí)際應(yīng)向我國(guó)繳納的所得稅稅額=300*25%+150*25%+100*25%-37.5-20=80

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特許權(quán)是技術(shù)，專(zhuān)利等無(wú)形資產(chǎn)授予他人使用，獲取收益。企業(yè)授予特務(wù)使用權(quán)收取費(fèi)用是企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入，按照企業(yè)所得稅率征稅。 個(gè)人授予特許權(quán)收取費(fèi)用，按照20％征收企業(yè)所得稅。
2021-05-16 00:41:33
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2020-06-21 11:53:14
甲公司應(yīng)代扣代繳企業(yè)所得稅稅款=500*10%=50萬(wàn)元。
2021-04-15 18:05:10
特許權(quán)使用費(fèi)所得屬于綜合所得，也是累計(jì)稅率
2019-02-23 10:02:44
您好，這里是個(gè)人所得稅項(xiàng)目，如果是企業(yè)的話，是不適用的，這里針對(duì)的是個(gè)人，也就是自然人，員工或投資者轉(zhuǎn)讓的，也只限于他個(gè)人名下的特許權(quán)使用費(fèi)。
2018-08-21 17:09:37
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