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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-20 23:07

您好，會計分錄，借銷售費用，貸庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。

小林老師 解答

2020-06-20 23:08

您好，增值稅和企業(yè)所得稅按公允價值計算，但企業(yè)所得稅可以納稅調(diào)減，實際上對企業(yè)所得稅沒有影響。

小林老師 解答

2020-06-20 23:08

您好，視同銷售是會計上不確認銷售。所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

juana 追問

2020-06-21 12:48

企業(yè)所得稅不是需要確認收入嗎？為什么可以納稅調(diào)減？

juana 追問

2020-06-21 12:50

我的理解是，企業(yè)所得稅確認收入了，實際也做了費用，收入與費用之間的差額，實際繳納了企業(yè)所得稅。

小林老師 解答

2020-06-21 12:51

您好，因為納稅調(diào)增實際是增加了費用，但費用要納稅調(diào)減，所以視同銷售對企業(yè)所得稅整體沒有影響。

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相關(guān)問題討論
您好，會計分錄，借銷售費用，貸庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。
2020-06-20 23:07:24
你好，你賬上結(jié)轉(zhuǎn)的成本，主營業(yè)務(wù)成本加上其他業(yè)務(wù)成本。
2022-04-02 08:19:02
是的，要是新手是這樣，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借本年利潤500 貸企業(yè)所得稅500 這個是刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，這個直接點期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個你軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)了，
2020-10-13 15:14:15
您好！正常是有一個營業(yè)外收入的行次啊。 。
2017-04-06 10:46:14
是的，需要打印出來，要不后續(xù)系統(tǒng)更新打印不了，
2020-03-26 13:36:20
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