天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:37

之前會(huì)計(jì)寫的，走的應(yīng)收賬款，押金和貨款混到一起了

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:37

借：銀行存款 1340
貸：應(yīng)付賬款 1340

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:38

貸應(yīng)付嗎  這個(gè)押金是應(yīng)該我們收回來(lái)的

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:39

您前面有貨款啊  所以問(wèn)您貨款有沒(méi)有發(fā)票 是否已經(jīng)入賬 
您說(shuō)混在一起的 那用的什么科目？

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:40

用的應(yīng)收

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:42

借：銀行存款 1340
貸：應(yīng)收賬款 1340

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:43

嗯，那從這1340中扣了660的貨款咋做分錄

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:45

那您貨款在應(yīng)收一起的么？
收到貨怎么寫的？

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:47

我剛接手，是我們把貨給商場(chǎng)，讓商場(chǎng)銷售，商場(chǎng)有押金，

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:47

那是您單位向商場(chǎng)收取貨款？

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:48

我們給商場(chǎng)供貨，商場(chǎng)給我們貨款啊

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:50

那商場(chǎng)什么原因要扣您公司的貨款  然后您押金跟貨款是一起做的應(yīng)收賬款科目 對(duì)么

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:53

是，押金和貨款一起做的應(yīng)收賬款，之前對(duì)方多付給我公司的貨款退押金時(shí)就扣下了

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:54

那就我前面這樣寫分錄就好了 660前面付款的時(shí)候已經(jīng)體現(xiàn)過(guò)了

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:55

借：銀行存款 1340
貸：應(yīng)收賬款 1340   這個(gè)分錄嗎
也不體現(xiàn)扣了660啊

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:57

前面人家付給您了 您入賬了 相當(dāng)于給錢了 
現(xiàn)在扣了 不需要支付 所以不需要再寫分錄啊 
您寫了 也沒(méi)法把分錄寫平啊

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 16:58

老師，我這個(gè)賬面顯示多收對(duì)方700多呢

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:59

那您要查往來(lái)附件  看是660還是700多