老師，入庫(kù)單的開(kāi)具傳遞是怎樣的順序？出庫(kù)單的開(kāi)具傳遞是怎樣的順序？謝謝老師。

答： 您好，一般情況下是采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)單或?qū)Ψ降匿N(xiāo)售單，和具體貨物一起到倉(cāng)庫(kù)辦入庫(kù)，然后入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)一份，財(cái)務(wù)一份，采購(gòu)一份，采購(gòu)在拿財(cái)務(wù)聯(lián)的入庫(kù)單和發(fā)票到財(cái)務(wù)申請(qǐng)付款或銷(xiāo)以前的預(yù)付賬款

老師，入庫(kù)出庫(kù)程序是怎樣的？入庫(kù)單有記賬，保管，驗(yàn)收，經(jīng)手人，制單等填寫(xiě)順序是怎樣的？出庫(kù)單有記賬，保管，驗(yàn)收，提貨人，制單等順序是怎樣的？得幾個(gè)人填寫(xiě)

答： 一、bai 產(chǎn)品入庫(kù)流程 1、原材料、成du品、包材經(jīng)品管驗(yàn)收合格后zhi由入庫(kù)人開(kāi)入庫(kù)單辦理入庫(kù)手dao續(xù)。 2、質(zhì)量驗(yàn)收后，倉(cāng)管員和入庫(kù)人員必須進(jìn)行數(shù)量核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管，并填寫(xiě)入庫(kù)單，雙方簽字，若未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨單或帳實(shí)不符，由倉(cāng)管員承擔(dān)由此造成的損失。 3、當(dāng)進(jìn)行入庫(kù)時(shí)，保管員必須嚴(yán)格認(rèn)真按照檢查產(chǎn)品是否完好，有權(quán)拒絕接收不合格產(chǎn)品。 4、記帳時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，入庫(kù)時(shí)間，單證號(hào)碼，驗(yàn)收情況，做到帳實(shí)相符。 5、堆放有序，應(yīng)便于清查數(shù)量，各種產(chǎn)品分類(lèi)清楚，并按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。 二、 產(chǎn)品出庫(kù)流程 1、 倉(cāng)管員按照《發(fā)貨通知單》和《領(lǐng)料單》辦理出庫(kù)手續(xù)。 2、 對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)，認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可簽 字出庫(kù)，辦清交接手續(xù)。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

庫(kù)存核算，因沒(méi)有按先入庫(kù)后出庫(kù)順序錄入單據(jù)審核，出現(xiàn)大批量材料出庫(kù)單成本價(jià)計(jì)算錯(cuò)誤或者干脆就是0，有沒(méi)有統(tǒng)一糾正的辦法

答： 重新錄一遍，先錄入庫(kù)，再錄出庫(kù)