。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:38

這個(gè)就是之前的分錄。現(xiàn)在需要調(diào)回。本來(lái)是11月份收的客戶定金。12月客戶退貨不要了定金退回。當(dāng)時(shí)直接做成收入減少，但其他應(yīng)付一直掛著?，F(xiàn)在需要調(diào)整回來(lái)。

。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:39

這是11月份的

。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:39

借方是銀行存款

meizi老師 解答

2020-06-19 10:41

你做的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款嗎？   你們是全款退回去還是什么情況 。 比如你收入是100  其他應(yīng)付款定金是支付了50   你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是確定的50嗎     現(xiàn)在要退100給客戶  是嗎？

。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:42

不用全退，把定金退回

meizi老師 解答

2020-06-19 10:43

你好  那你定金收到 退款 。你就做借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 這樣就平了

。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:44

12月份退的時(shí)候做錯(cuò)了，做成沖減收入，貸：銀行/應(yīng)收。實(shí)際應(yīng)該沖減其他應(yīng)付，現(xiàn)在需要調(diào)整。

meizi老師 解答

2020-06-19 10:45

你好    你的意思 本來(lái)是做借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 你做成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸銀行存款 去了 。 那你調(diào)整成：      借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:47

跨年度也是這樣嗎

meizi老師 解答

2020-06-19 10:49

你好   金額大就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 。 金額很小可以直接調(diào)整 。  你金額大 你做 ：借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:51

2W不算大吧

meizi老師 解答

2020-06-19 10:52

不小了。    你走以前年度損益調(diào)整來(lái)做

。。 追問(wèn)

2020-06-19 10:54

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-06-19 10:57

沒(méi)事希望能幫到你

。。 追問(wèn)

2020-06-19 11:34

老師請(qǐng)問(wèn)下要把上年度收客戶的定金確認(rèn)收入。也是做調(diào)整：借：其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)嗎

meizi老師 解答

2020-06-19 11:36

你好 嗯是的 你不是掛錯(cuò)了科目了嗎 。 影響了收入金額

。。 追問(wèn)

2020-06-19 11:39

對(duì)?，F(xiàn)在繞得有點(diǎn)暈，還需要在看下。謝謝

meizi老師 解答

2020-06-19 11:45

嗯 那你先看看 在說(shuō)