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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-06-19 09:57

你好，是小規(guī)模開具的發(fā)票嗎？

angle 追問

2020-06-19 10:00

老師，就是這種的，可以抵扣嘛

佟老師 解答

2020-06-19 10:01

對方是小規(guī)模還是一般人，你的稅率也不對，應(yīng)該是免稅的

angle 追問

2020-06-19 10:02

怎么知道對方是小規(guī)模還是一般納稅人呢，，這個(gè)是免稅？

佟老師 解答

2020-06-19 10:02

你問一個(gè)對方是什么納稅人身份

angle 追問

2020-06-19 10:03

應(yīng)該是是一般納稅人

佟老師 解答

2020-06-19 10:04

那可以抵扣的，但他們發(fā)票開具不對，稅率應(yīng)該是免稅

angle 追問

2020-06-19 10:05

稅率是0呢，，應(yīng)該是免稅啊

佟老師 解答

2020-06-19 10:09

？稅率是0呢，，應(yīng)該是免稅??？這句話是什么意思？

angle 追問

2020-06-19 10:16

我想問下可以抵扣話，填在哪里呢，然后按照什么數(shù)據(jù)填寫呢

佟老師 解答

2020-06-19 10:38

抵扣時(shí)填寫附表二，上面有個(gè)農(nóng)產(chǎn)品抵扣，按照票面金額*9%

angle 追問

2020-06-19 10:41

填在哪里呢，，可以幫我畫圈嘛

佟老師 解答

2020-06-19 10:42

你好，填寫在第6行次處理

angle 追問

2020-06-19 10:44

我是2018年開過來的普票，現(xiàn)在還可以抵扣嘛

佟老師 解答

2020-06-19 11:36

可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

angle 追問

2020-06-19 11:46

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2020-06-19 13:59

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模開具的發(fā)票嗎？
2020-06-19 09:57:09
收購發(fā)票的普通發(fā)票可以抵扣，流通環(huán)節(jié)普通發(fā)票不能抵扣。
2019-11-06 09:22:28
你好，你單位不是免稅的就可以抵扣，購買價(jià)格*抵扣率
2018-11-15 12:48:20
免稅苗木普通發(fā)票可以在財(cái)務(wù)報(bào)表中申報(bào)抵扣，具體步驟如下： 一、準(zhǔn)備抵扣資料 準(zhǔn)備好免稅苗木普通發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的抵扣憑證，以便依法抵扣。 二、填報(bào)抵扣資料 把購買免稅苗木的普通發(fā)票填入財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)的科目位置，將稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的抵扣憑證填入有關(guān)欄目，以及相關(guān)金額。 三、抵扣計(jì)算 按照抵扣憑證和免稅苗木普通發(fā)票所填寫的金額進(jìn)行抵扣計(jì)算，以明確最終的抵扣額。 拓展知識：購買免稅苗木的企業(yè)，可以同時(shí)申請稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的“抵扣憑證”，并憑此憑證向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請抵扣免稅苗木的普通發(fā)票金額，使企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)降低。
2023-02-26 11:39:16
你好 ：購買的苗木如果是種植者直接開具的免稅增值稅普通發(fā)票是可以抵扣的
2019-08-19 16:13:26
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