郭老師 解答

2020-06-18 17:04

稅金及附加，你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，你看一下余額。

郭老師 解答

2020-06-18 17:07

和你的管理費(fèi)用是一樣的。

郭老師 解答

2020-06-18 17:08

不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

郭老師 解答

2020-06-18 17:08

剛才打錯(cuò)了，都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

郭老師 解答

2020-06-18 17:14

那你的未分配利潤(rùn)減去這個(gè)了嗎？

郭老師 解答

2020-06-18 17:18

你的軟件
你看一下平了嗎

actors* 追問(wèn)

2020-06-18 17:01

結(jié)轉(zhuǎn)了，點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債就不平了，可我做成借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅借:應(yīng)交稅費(fèi)車船稅   貸:銀行存款，這就平了怎么回事

actors* 追問(wèn)

2020-06-18 17:06

我是用的公式，直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)，那稅金及附加怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

actors* 追問(wèn)

2020-06-18 17:14

我直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒(méi)有稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)，我就重新做了一筆借:本年利潤(rùn)  貸:稅金及附加——車船稅就平了

actors* 追問(wèn)

2020-06-18 17:17

我沒(méi)動(dòng)未分配利潤(rùn)啊，我看稅金及附加車船稅就是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，但每月直接結(jié)轉(zhuǎn)損益，稅金及附加沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我就做了筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)了下，可以不