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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 11:05

這個(gè)最好是按發(fā)票做，這個(gè)我看事務(wù)所那邊說是報(bào)銷和發(fā)票不一樣，替票稅局稽查到不讓稅前扣除了

空 追問

2020-06-18 11:07

這是員工報(bào)銷的普通發(fā)票，也有防礙嗎？這是吃飯的時(shí)候員工墊付的錢，現(xiàn)在員工報(bào)銷回來，都是實(shí)際用途的。

空 追問

2020-06-18 11:09

用的這張500的發(fā)票上開的也是餐飲費(fèi)

maize老師 解答

2020-06-18 11:17

需要按實(shí)際取得發(fā)票，你這個(gè)找替票就是有問題，你想稅前扣除就按發(fā)票做，需要對(duì)應(yīng)真實(shí)交易取得對(duì)應(yīng)金額發(fā)票才對(duì)

空 追問

2020-06-18 11:33

那這200餐飲沒法開票，員工墊付的款需要報(bào)銷，像這種按正常流程來走，沒有票怎么把款還給員工呢，員工報(bào)銷怎么寫呢？

maize老師 解答

2020-06-18 11:46

那寫內(nèi)賬，私戶退回，內(nèi)賬按你們實(shí)際報(bào)銷寫，

空 追問

2020-06-18 11:47

只有一套帳~

maize老師 解答

2020-06-18 11:57

那不能找替票，按你們實(shí)際做，沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增，報(bào)銷按實(shí)際轉(zhuǎn)賬

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這個(gè)最好是按發(fā)票做，這個(gè)我看事務(wù)所那邊說是報(bào)銷和發(fā)票不一樣，替票稅局稽查到不讓稅前扣除了
2020-06-18 11:05:34
你好，銷售費(fèi)用-招待費(fèi)
2019-06-01 10:57:09
你好，還需要寫費(fèi)用的金額，日期，報(bào)銷人員信息，相關(guān)人員簽字等
2024-01-04 14:06:34
你好，費(fèi)用報(bào)銷單上的招待費(fèi)，需要注明是招待明細(xì)的
2021-02-22 14:27:29
你好，這個(gè)報(bào)銷附件只要能夠反映業(yè)務(wù)就行，你這個(gè)已經(jīng)很完整了。一般發(fā)票查不查也是公司自己定，正常500以下就不查了。
2020-03-11 23:51:47
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