Ling 追問(wèn)

2020-06-18 10:07

當(dāng)時(shí)對(duì)方單位代扣代繳了，是不是也不行？

Ling 追問(wèn)

2020-06-18 10:08

現(xiàn)在系統(tǒng)顯示可以退稅，如果退了，會(huì)有什么后果？

小菲老師 解答

2020-06-18 10:10

同學(xué)，你好
申報(bào)2019的匯算清繳，軟件里面應(yīng)該不會(huì)顯示2019年以前的數(shù)據(jù)，如果顯示，你看看是否有填錯(cuò)的地方

Ling 追問(wèn)

2020-06-18 10:13

法人自己做的匯算清繳，應(yīng)該是自己手填上去的！

小菲老師 解答

2020-06-18 10:15

同學(xué)，你好
只能填2019年的，其他年度不可以填

Ling 追問(wèn)

2020-06-18 11:09

好的！還有一個(gè)問(wèn)題，一般納稅人要轉(zhuǎn)小規(guī)模，還有留抵稅額3470.02，怎么辦？

小菲老師 解答

2020-06-18 11:12

同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)到小規(guī)模，以前的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

Ling 追問(wèn)

2020-06-18 11:14

轉(zhuǎn)之前要怎么處理比較好？

小菲老師 解答

2020-06-18 11:18

同學(xué)，你好
最好全部抵扣

Ling 追問(wèn)

2020-06-18 11:38

因?yàn)橘~上沒(méi)貨物，如果轉(zhuǎn)小規(guī)模，到時(shí)開(kāi)專(zhuān)票可以抵嗎？

小菲老師 解答

2020-06-18 11:52

同學(xué)，你好
小規(guī)模是不能抵扣的

Ling 追問(wèn)

2020-06-18 12:27

小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票也不能抵扣嗎？

小菲老師 解答

2020-06-18 12:35

同學(xué)，你好
你開(kāi)專(zhuān)票出去，別人拿到可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)