明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:06

領(lǐng)導(dǎo)非要這樣操作，我只能把結(jié)果告訴他，他要不停我也沒辦法了，只能我們自己承擔(dān)了

meizi老師 解答

2020-06-18 10:09

你好   嗯  你可以跟老板說具體情況。 后期有問題 免得怪你

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:09

他采購(gòu)的酒也是幫別人訂購(gòu)的，，這個(gè)公司公戶暫時(shí)還沒搞好要下個(gè)月，現(xiàn)在他通過私戶把錢轉(zhuǎn)我們了，下個(gè)月再通過公戶款轉(zhuǎn)給我們，我們到時(shí)在給他開發(fā)票，這樣操作可以？

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:10

說過了，茅臺(tái)公司商超類他們不能公對(duì)公也不能開發(fā)票

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:11

而且茅臺(tái)公司說不能公對(duì)公轉(zhuǎn)，必須是私戶轉(zhuǎn)這個(gè)有啥好的辦法？

meizi老師 解答

2020-06-18 10:13

你好    那就按對(duì)方要求 。轉(zhuǎn)款 你們掛往來賬 。  那到時(shí)就算你們銷售給對(duì)方   可以

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:14

老板想著茅臺(tái)開不了發(fā)票，讓其他家代開可以嗎？到時(shí)轉(zhuǎn)款記錄都不一樣

meizi老師 解答

2020-06-18 10:15

你好  代開發(fā)票是虛開發(fā)票 。  這個(gè)是不合理的

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:16

先私戶轉(zhuǎn)我們意思先按照往來賬后期退回，等到后期公戶好了重新轉(zhuǎn)款給我們，我們開發(fā)票再做銷售收入是吧

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:17

對(duì)，給老板也說了

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:19

從對(duì)方買茅臺(tái)，對(duì)方不開發(fā)票，這個(gè)不能掛往來吧，只能賬上掛著吧

meizi老師 解答

2020-06-18 10:21

你好 嗯是的 是這樣理解的 。    那你就做庫(kù)存商品入庫(kù)了  到時(shí)銷售沒有成本發(fā)票匯算調(diào)整

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 10:24

老師，我說的是倆件事情，一件事情是我們從茅臺(tái)公司買酒因?yàn)槲覀兪巧坛愋?，茅臺(tái)公司說只能私戶轉(zhuǎn)公戶，不能公對(duì)公也不能給我們商超類開發(fā)票；另外一個(gè)是買的這批茅臺(tái)酒是我們一個(gè)客戶訂的目前這個(gè)客戶公戶還沒搞好，現(xiàn)在只能先私戶轉(zhuǎn)我們賬戶，等到下個(gè)月才能公戶轉(zhuǎn)我們，我們把收到私戶的款在退客戶，到時(shí)我們還要開發(fā)票

meizi老師 解答

2020-06-18 10:28

你好 1. 是的   不開票你們無法稅前扣除   你們不是要銷售給后面的客戶嗎 。 那你要入庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 發(fā)票沒有就會(huì)涉及調(diào)整的 2.   你先收到錢私戶的 借銀行存款貸其他應(yīng)付款  。   退給對(duì)方借其他應(yīng)付款貸銀行存款 。    在公戶支付給你們買貨 開票   你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:26

老師，就是1對(duì)方茅臺(tái)公司因?yàn)槲覀兪巧坛愋瓦€說不能公對(duì)公轉(zhuǎn)款，只能我們私戶轉(zhuǎn)他們對(duì)公，我怎么操作

meizi老師 解答

2020-06-18 13:29

你好私戶付款 你就掛往來就行了 。   借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款 收到貨物

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:31

意思就是我公戶轉(zhuǎn)到我們采購(gòu)頭上話其他應(yīng)付款，因?yàn)閷?duì)方是茅臺(tái)公司不能給我們商超類型公司開發(fā)票，等于采購(gòu)其他應(yīng)付款會(huì)一直掛賬是嗎

meizi老師 解答

2020-06-18 13:32

你好你買的時(shí)候  你收到貨物 了 你要做庫(kù)存商品 。 你私戶付款出去 你掛其他應(yīng)付款。  不管對(duì)方開票不開票  你是掛其他應(yīng)付款 是意思  你們私戶墊付了款去支付貨款 。 是這個(gè)意思

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:33

公戶轉(zhuǎn)款到采購(gòu)頭上掛借方其他應(yīng)付款，采購(gòu)自己在對(duì)公轉(zhuǎn)款到對(duì)方公司頭上，只能是借方其他應(yīng)付款  貸方銀行存款，后期我們收不到對(duì)方發(fā)票，所以也就沒法做到庫(kù)存商品賬上，只能說其他應(yīng)付款掛著是吧，還有這個(gè)轉(zhuǎn)給采購(gòu)的掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款那個(gè)合適點(diǎn)？

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:34

我的意思我發(fā)票都沒收到我那筆庫(kù)存商品怎么做賬?。?/p>

meizi老師 解答

2020-06-18 13:35

你好  1.  轉(zhuǎn)款給采購(gòu) 借其他應(yīng)收款-采購(gòu) 貸銀行存款     采購(gòu)支付 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款-采購(gòu)

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:37

老師，正常我們采購(gòu)商品我分錄是借方:庫(kù)存商品  應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額  貸方其他應(yīng)付款，然后正好可以把之前我們對(duì)公轉(zhuǎn)采購(gòu)的貨款給沖銷了，采購(gòu)收到我們對(duì)公轉(zhuǎn)的在自己轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶上，（估計(jì)采購(gòu)也不愿意這樣操作個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公太麻煩了）沒有收到我這邊分錄也就沒法做了我是這樣覺得

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:39

還有其他好的辦法解決嗎？或者通過我們轉(zhuǎn)款給其他單位A，其他單位A在轉(zhuǎn)款給茅臺(tái)公司，然后其他單位A給我們開發(fā)票可以嗎？我們做賬就根據(jù)其他單位A操作，這樣可以嗎？

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 13:41

沒收到發(fā)票這樣也可以做會(huì)計(jì)分錄，借方庫(kù)存商品，貸方其他應(yīng)收款嗎？庫(kù)存商品就是轉(zhuǎn)款金額金額是嗎？我之前都不知道可以這樣操作，我只知道有發(fā)票來了就做借方：庫(kù)存商品，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方:其他應(yīng)收款

meizi老師 解答

2020-06-18 13:42

你好 1.  沒有收到發(fā)票 按你們付款單和入庫(kù)單 對(duì)方送貨單來做賬  可以做 。只是因?yàn)闆]發(fā)票匯算要調(diào)整而已  。   2.就是你們付款的金額合計(jì)  。   3. 你都沒有發(fā)票 你就不會(huì)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的     直接做    1. 轉(zhuǎn)款給采購(gòu) 借其他應(yīng)收款-采購(gòu) 貸銀行存款 采購(gòu)支付 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款-采購(gòu)