victoria 追問

2020-06-17 15:35

是的，是的

郭老師 解答

2020-06-17 15:36

在附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫，然后主表在28欄里面。

victoria 追問

2020-06-17 15:37

那我要把6月份預(yù)交的那部分也填進去嗎？票是五月份開的，預(yù)交是6月預(yù)交的

郭老師 解答

2020-06-17 15:39

你預(yù)繳的所屬期是幾月份
無月份的話需要填寫

victoria 追問

2020-06-17 15:43

就是票是五月份開的，但是預(yù)交是在6月15號去預(yù)交的，交的稅也就是5月份開票的那個稅

victoria 追問

2020-06-17 15:44

還有老師，這個預(yù)交的稅系統(tǒng)不能自己過來嗎？要手動填？

郭老師 解答

2020-06-17 15:47

不是的，你看一下所屬期
預(yù)繳的所屬期是幾月份兒上面不都有所屬期嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 15:48

增值稅的需要自己手動填寫。

victoria 追問

2020-06-17 15:59

哦哦，第三次預(yù)交的所屬期是6月份，那我申報五月還不能填，只能填前兩次預(yù)交的數(shù)字對吧

郭老師 解答

2020-06-17 16:03

不是
所屬期你看下是不是五月份
是的話都可以

victoria 追問

2020-06-17 16:04

前兩次的所屬期是5月，第三次的所屬期是6月

郭老師 解答

2020-06-17 16:05

第三次的不能填寫，其他的都可以。