5年前一張入庫的發(fā)票重復記了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，當時記的借：庫存 進項稅貸：預付賬款

答： 你好，現(xiàn)在這樣做沖銷分錄 借；預付賬款 貸；庫存商品 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

老師，原來的分錄是，借：庫存商品 借進項稅 貸：預付賬款 這張進項票在當月已經(jīng)用來認證抵扣了，次月沖紅了，在次月怎么分錄呢？？

答： 您好，這個就是? 反方向處理

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，麻煩問下，公司進一批貨，付款單沒有發(fā)票，是不是做借預付賬款 貸銀行存款？同時做暫估入庫 借庫存商品 預計進項稅 貸預付賬款？

答： 你好！可以這樣處理。。。