藝花 追問

2020-06-16 22:47

借：勞務(wù)成本-服務(wù)費
         管理費用-房租
     貸：應(yīng)付賬款-暫估

藝花 追問

2020-06-16 22:48

服務(wù)費960000
房租40000

bamboo老師 解答

2020-06-17 06:23

收到的發(fā)票是暫估單位開出的么 專票還是普通發(fā)票？

藝花 追問

2020-06-17 09:03

老師，是普票來著

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:05

暫估跟發(fā)票金額沒有差異
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款

藝花 追問

2020-06-17 09:40

費用票是一百萬，分錄是借管理費用
貸：現(xiàn)金
然后如何過渡到暫估款呢

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:42

您前面暫估了勞務(wù)成本-服務(wù)費
管理費用-房租  100萬 后面現(xiàn)金支付又做了管理費用100萬？

藝花 追問

2020-06-17 09:44

對，后面來的費用票一百萬來沖上次的暫估款，不知怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:44

沖暫估的分錄我前面給您寫好了啊
您再計入100萬入管理費用就重復(fù)了啊

藝花 追問

2020-06-17 09:47

明白，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:54

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問