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小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 22:35

您好，您的捐贈(zèng)若是非公益性捐贈(zèng)，則不形成遞延所得稅。

哥依然瀟灑 追問(wèn)

2020-06-16 22:53

如果是公益的呢

小林老師 解答

2020-06-16 23:07

您好，若公益捐贈(zèng)，不超會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%部分，一次性扣除，不形成遞延所得稅。超過(guò)部分不得扣除，形成遞延所得稅。

哥依然瀟灑 追問(wèn)

2020-06-16 23:11

那行不行成應(yīng)納稅或者可抵扣暫時(shí)性差異

小林老師 解答

2020-06-16 23:13

您好，若公益捐贈(zèng)，超會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%部分，不得一次性扣除，形成可抵扣暫時(shí)性差異。

哥依然瀟灑 追問(wèn)

2020-06-16 23:15

向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)不屬于公益性捐贈(zèng)吧，那是不是不行成差異。

小林老師 解答

2020-06-16 23:19

您好，是的。您的理解非常正確。

哥依然瀟灑 追問(wèn)

2020-06-16 23:20

謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-16 23:21

客氣，非常榮幸能夠給您支持！！

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，您的捐贈(zèng)若是非公益性捐贈(zèng)，則不形成遞延所得稅。
2020-06-16 22:35:20
遞延所得稅費(fèi)用，包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
所得稅費(fèi)用＝遞延所得稅+當(dāng)期應(yīng)交所得稅,遞延所得稅分為遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債 遞延所得稅＝(期末遞延所得稅負(fù)債－期初遞延所得稅負(fù)債)－(期末遞延所得稅資產(chǎn)－期初遞延所得稅資產(chǎn))
2019-05-07 16:54:25
同學(xué)你好 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2022-03-11 10:38:07
遞延所得稅資產(chǎn)是減少當(dāng)期所得稅費(fèi)用的。因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)的內(nèi)涵就是形成待攤費(fèi)用性質(zhì)，所以要減去。
2019-09-03 13:35:34
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