文老師 解答

2020-06-16 20:48

進(jìn)項(xiàng)稅額正常情況下不應(yīng)該是負(fù)數(shù)，您具體看下明細(xì)賬

文老師 解答

2020-06-16 20:48

您說(shuō)的提前抵扣，是比如6月份用7月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎，這是不可以的

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 20:52

應(yīng)交稅費(fèi)下的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅全是負(fù)數(shù)。

文老師 解答

2020-06-16 20:55

具體看看明細(xì)賬，這不太應(yīng)該是負(fù)數(shù)的

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 21:04

老師你幫我看下，這是對(duì)方移交的公司，正常19年的成本票沒(méi)開(kāi)，2020補(bǔ)了也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到19年，2020年四月份成本莫名其妙多了100萬(wàn)，我們是銷(xiāo)售 食用菌

文老師 解答

2020-06-16 21:10

進(jìn)項(xiàng)稅額是沒(méi)有問(wèn)題，他是用貸方表示的 借方就是負(fù)數(shù)

文老師 解答

2020-06-16 21:11

銷(xiāo)項(xiàng)稅額發(fā)生在借方摘要是什么

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 21:22

這是銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)，19-2020年，還有19年的成本處理的也不對(duì)吧老師

文老師 解答

2020-06-16 21:24

交稅的處理不對(duì)的

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 21:24

該怎么處理呢

文老師 解答

2020-06-16 21:47

您或者把錯(cuò)誤對(duì)分錄紅沖了，然后做正確的分錄，或者是結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 21:48

跨年度了老師，這個(gè)增值稅它用進(jìn)項(xiàng)抵了，正確分錄該怎么寫(xiě)呢？跨年度2020我該怎么調(diào)整，如何寫(xiě)分錄，不太懂

文老師 解答

2020-06-16 21:50

這不涉及損益類(lèi)科目，跨年度也是這樣做的

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 21:52

借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額？成本補(bǔ)開(kāi)收購(gòu)發(fā)票?？缒甓仍趺崔k呢

文老師 解答

2020-06-16 21:53

是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額里面的交稅的做的不對(duì)

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 21:56

借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅。對(duì)吧？圖片這里它也做錯(cuò)了，付快遞費(fèi)郵政開(kāi)的專(zhuān)票，稅費(fèi)應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅吧？

文老師 解答

2020-06-16 22:10

是的，這也需要調(diào)整，借進(jìn)項(xiàng)貸銷(xiāo)項(xiàng)

—Content。 追問(wèn)

2020-06-16 22:11

郵政開(kāi)給我們的專(zhuān)票，把稅額改成進(jìn)項(xiàng)稅就可以了吧

文老師 解答

2020-06-16 22:13

是的，是這樣的意思的