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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 15:18

你好同學(xué)
這個(gè)是你們借：管理費(fèi)用 時(shí)不含這塊就好了，會(huì)計(jì)做的是對(duì)的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 15:21

公積金個(gè)人繳納241，自己也交了公司的241，在計(jì)提的時(shí)候，管理費(fèi)用的數(shù)額，不應(yīng)該是還沒有減去公積金和五險(xiǎn)一金之前的數(shù)額嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 15:40

老師，您在嗎

何江何老師 解答

2020-06-16 15:46

在的同學(xué)《不是的，同學(xué)，單位部分不含的，但是他自己的部分，是從工資里扣出來(lái)，這部分是含的，單位部分從他工資里扣出來(lái)，就是在應(yīng)付職工薪酬 里直接少付，會(huì)計(jì)做的是對(duì)的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:19

也就是計(jì)提的時(shí)候，借管理費(fèi)用，這里的數(shù)額應(yīng)該包含他自己交的個(gè)人部分，卻不應(yīng)該包含他自己交的公司的部分是嗎，您說的我不太明白

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:21

而之前的會(huì)計(jì)是減去了兩個(gè)241元的公積金，也就是個(gè)人公積金和自己繳納單位部分的公積金

何江何老師 解答

2020-06-16 16:43

同學(xué)，是的你的理解是對(duì)的，沒錯(cuò)的

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:44

可是以前會(huì)計(jì)時(shí)減去了兩部分的公積金不就錯(cuò)了嘛

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:45

剛才您說是對(duì)的，我有點(diǎn)暈了

何江何老師 解答

2020-06-16 16:56

不是的同學(xué)，是不是我沒解釋清楚，首先，你們單位的公積金這些款，你們要從單位的賬上扣出來(lái)的，你們不計(jì)提，是從他工資里扣出來(lái)，可以他自己的支付的部分，你們要從單位計(jì)提，再?gòu)乃べY里扣出來(lái)，

??柒 ? 追問

2020-06-16 17:48

老師您看，前兩張是發(fā)計(jì)提工資的時(shí)候，后兩張是發(fā)放計(jì)提社保的時(shí)候，

何江何老師 解答

2020-06-16 17:48

你好同學(xué)，這個(gè)老會(huì)計(jì)做的是可以的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 18:03

1和3兩張的其他應(yīng)付款—個(gè)人公積金科目金額是不一致的

??柒 ? 追問

2020-06-16 18:14

其他應(yīng)付款個(gè)人公積金前后借貸不一樣不就不平了嗎

何江何老師 解答

2020-06-16 18:15

同學(xué)好，這個(gè)應(yīng)該是他計(jì)算的時(shí)候沒算的太仔細(xì)。
同學(xué)，一般的老會(huì)計(jì)，工作上的對(duì)與錯(cuò)，我們當(dāng)小字輩的時(shí)候，只看別說，否則會(huì)對(duì)自己不利的。像你這樣學(xué)他的方法是很聰明的，加油、。

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:11

謝謝老師提醒，我們公司就我一個(gè)財(cái)務(wù)，所以說，他這個(gè)做的是有問題的對(duì)嗎，老師

何江何老師 解答

2020-06-16 19:38

是的同學(xué)，他這么做是可以的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:40

錯(cuò)了也可以嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:41

這個(gè)不會(huì)影響申報(bào)嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:41

數(shù)據(jù)錯(cuò)了，報(bào)表不就錯(cuò)了嘛

何江何老師 解答

2020-06-17 09:29

不是的同學(xué)，報(bào)表申報(bào)允許出錯(cuò)，我們只要記得下次將正確的報(bào)告 出來(lái)就可以的，不是不能錯(cuò)，而是錯(cuò)了要改

??柒 ? 追問

2020-06-17 09:54

那我下次做賬還要用之前會(huì)計(jì)的那種方法嗎，還是用正確的方法，對(duì)于他之前做錯(cuò)的，我需要進(jìn)行調(diào)賬嗎

何江何老師 解答

2020-06-17 10:03

如果是你做我建議你用他的方法，因?yàn)檫@樣保證領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)說你自做主張，如果是再過一年半年的，你可以改一個(gè)方法就好了

??柒 ? 追問

2020-06-17 10:12

好的謝謝老師

何江何老師 解答

2020-06-17 10:18

不客氣同學(xué)，剛?cè)胄?，事事小心，滿意請(qǐng)五星好評(píng)

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你好同學(xué) 這個(gè)是你們借：管理費(fèi)用 時(shí)不含這塊就好了，會(huì)計(jì)做的是對(duì)的同學(xué)。
2020-06-16 15:18:20
你好 那你就當(dāng)自己?jiǎn)T工來(lái)做。 是勞動(dòng)合同的簽訂的話 。 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 繳納社保 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 支付工資 借應(yīng)付職薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保銀行存款
2020-06-16 15:45:18
你好，計(jì)提的社保和公積金都是單位繳納的部分，計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資，而不是實(shí)發(fā)工資。
2020-07-22 16:33:04
可以的，可以這樣賬務(wù)處理的，但是單位的社保和公積金最好進(jìn)行計(jì)提
2021-11-05 09:58:55
您好 分錄不對(duì)哦 1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 　　其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　5.上交個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款
2018-03-12 15:07:48
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