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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-16 14:51

你看一下,你的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目了嗎?

Lily 追問

2020-06-16 14:53

從哪里看出來?

郭老師 解答

2020-06-16 14:56

看你的科目余額表進項和銷項余額就可以的。

Lily 追問

2020-06-16 15:05

期末進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,銷項和未交增值稅在貸方

郭老師 解答

2020-06-16 15:10

你好,你的銷項和進項沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

Lily 追問

2020-06-16 15:12

那可以在4月把之前的一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2020-06-16 15:16

你好,可以一塊結(jié)轉(zhuǎn)出去的。

Lily 追問

2020-06-16 15:20

能幫我看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)才是對的?

郭老師 解答

2020-06-16 15:23

你好看,期末余額進項的結(jié)轉(zhuǎn),317264的那個
銷項的,結(jié)轉(zhuǎn)365004的那個。

Lily 追問

2020-06-16 15:25

正確的分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2020-06-16 15:27

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅317264貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。365004

郭老師 解答

2020-06-16 15:27

自己加上小數(shù)點
后面的我都沒有給你加上。

Lily 追問

2020-06-16 15:28

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-16 15:31

不用客氣的,應(yīng)該的。

Lily 追問

2020-06-16 15:36

增值稅期末金額全部結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,月額等于需要的進項,銷項和未交金額才算結(jié)轉(zhuǎn)對吧

郭老師 解答

2020-06-16 15:40

你好,你把銷項和進項的發(fā)生額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
差額,就放到轉(zhuǎn)出未交增值稅余額里面。

Lily 追問

2020-06-16 15:44

兩個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是負數(shù)了?還有本月的未交增值稅正常結(jié)轉(zhuǎn)對吧

郭老師 解答

2020-06-16 15:48

你好,余額怎么會是負數(shù)啦?

Lily 追問

2020-06-16 15:53

不是,科目余額表里面的應(yīng)交增值稅怎么知道余額是不是正確的呢?以什么為依據(jù),麻煩老師能說下嗎

郭老師 解答

2020-06-16 15:58

看不出來,需要看具體的,因為你的證應(yīng)交稅費包含增值稅附加稅印花稅所得稅個稅,等你需要把這些都加起來。

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你看一下,你的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目了嗎?
2020-06-16 14:51:21
你好 記營業(yè)外收支科目
2020-04-13 10:20:38
老師,我每月只做3和4項,1和2項沒做,是可以年底一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2016-10-27 09:34:14
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
可以的,可以這么做。
2022-02-17 09:44:26
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