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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-16 14:04

不是，銷項稅額按這個做40342.9 加計抵減做這個月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款            1568.4             
          其他收益/營業(yè)外收入3524.96

Lily 追問

2020-06-16 14:09

就是直接第二步就可以，次月繳納時在做加計抵減是這樣吧？

maize老師 解答

2020-06-16 14:22

是的，是的，是的，是的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好！不是的呀? 開普票的話? ? ?一樣計算銷項稅額呀? ?不影響的
2021-10-23 10:06:37
您好 銷項稅額不是應(yīng)納稅額 應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-03-22 21:12:24
你好，銷項稅額是銷售額乘以增值稅稅率，應(yīng)納稅額是銷項稅額減去進(jìn)項稅額
2020-07-04 10:26:11
你好同學(xué) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷） 這樣記一筆就好了，。
2019-09-16 15:43:14
你好，2016年5月1日是營改增的時間，2016年5月之前房地產(chǎn)項目適用的營業(yè)稅，如果出租營改增之前購置的不動產(chǎn)，可以使用簡易計稅，征收率5%，簡易計稅是不用銷項稅額這個科目的。
2020-07-31 15:28:27
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