暖暖老師 解答

2020-06-16 10:31

業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
20*8000*13%=20800

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:32

業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
100*8000*13%=104000

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:32

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算390000

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:33

業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算176000

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:33

業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100000*13%+5000*9%=13450

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:35

1.本月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程是
1040000+20800+104000=1164800

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:35

2.可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是
390000+176000-13450=552550

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:36

3.本月繳納增值稅的計(jì)算
1164800-552550-80000=532250

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:37

4.繳納城建稅和教育費(fèi)附加532250*10%

blue 追問(wèn)

2020-06-16 11:14

星星公司為增值稅一般納稅人，企業(yè)所得稅率25%，2019年度取得銷售收入5000萬(wàn)元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)為400萬(wàn)元，稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)在管理費(fèi)用中，其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。

(2)在銷售費(fèi)用中，發(fā)生廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1000萬(wàn)元。

(3)在財(cái)務(wù)費(fèi)用中，其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶借款利息700萬(wàn)元，年利率為7%，金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率為6%。

(4)營(yíng)業(yè)外支出中，支付給客戶的違約金60萬(wàn)元，列支的贊助費(fèi)支出50萬(wàn)元。

(5)投資收益中，其中包括到期國(guó)債利息收入75萬(wàn)元。

(6)已在成本費(fèi)用中列支殘疾工人工資100萬(wàn)元。

要求:根據(jù)以上資料，計(jì)算星星公司應(yīng)納所得稅額

blue 追問(wèn)

2020-06-16 11:14

老師那這一題呢

暖暖老師 解答

2020-06-16 11:14

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