吳月 追問

2020-06-16 10:21

付過了，當(dāng)時總金額是200 元，有一張機票只有登機牌沒有機票，但是記賬是借管理費用200貸銀行存款，現(xiàn)在怎么調(diào)

冉老師 解答

2020-06-16 10:23

那現(xiàn)在員工退回才能調(diào)賬的
借：其他應(yīng)收款-員工
貸：管理費用

吳月 追問

2020-06-16 10:25

就直接做相反的分錄就可以了嗎？利潤方面不考慮？

冉老師 解答

2020-06-16 10:33

你好，是的，利潤方面影響當(dāng)期的損益

吳月 追問

2020-06-16 10:34

是19的啦，那么現(xiàn)在怎么做賬

冉老師 解答

2020-06-16 10:37

調(diào)整分錄如下
借：其他應(yīng)收款-員工
貸：以前年度損益調(diào)整