茶樹花 追問

2020-06-15 18:44

是的，但是現(xiàn)在這個上期留底自動帶出金額了

maize老師 解答

2020-06-15 18:48

這個是你這個紅字發(fā)票-藍字發(fā)票帶出？？？

maize老師 解答

2020-06-15 18:48

那就留這個下面，你下次抵扣，可以再繼續(xù)抵扣

maize老師 解答

2020-06-15 18:49

不好 意思沒有看清楚你后面這個，現(xiàn)在申報5月增值稅發(fā)現(xiàn)報表上期留底稅額剛好是3月末累計銷項稅和4月累計銷項稅的差額，就是銷項發(fā)票紅沖造成的，那么這部分銷項負數(shù)稅額，正確就是留在上期留底稅額里面嗎？ 是的，你這個留底稅額自動帶出不管，下次有銷項稅額會自動再抵減

茶樹花 追問

2020-06-15 18:50

老師請看表和系統(tǒng)，系統(tǒng)用不用調(diào)整，把上期留底改成0，因為沒有進項稅抵扣，就是開了紅字造成的？

maize老師 解答

2020-06-15 18:56

不需要，按系統(tǒng)出來這個，不需要改，你這個下次可以申報銷項稅額自動自動抵扣呢