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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-15 17:10

你好,正常來(lái)說(shuō),上期應(yīng)當(dāng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅余額才是的
如果上期是平的,那2015年1月份收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,這個(gè)是預(yù)交的增值稅稅款嗎?

虛心的銀耳湯 追問(wèn)

2020-06-15 17:41

不是預(yù)交,是手工賬轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)軟件,這筆增值稅余額沒(méi)有了,不知道這會(huì)計(jì)怎么做的
現(xiàn)在該怎么做會(huì)計(jì)分錄

鄒老師 解答

2020-06-15 17:44

你好,不是預(yù)交,那上期(2014年)的應(yīng)交增值稅應(yīng)當(dāng)有余額68873.46才是的,然后這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)68873.46,  貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅68873.46

虛心的銀耳湯 追問(wèn)

2020-06-15 19:03

2015年一月份已經(jīng)交增值稅,這是把2014年的12月分的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下,賬就能跟2015年的分錄對(duì)起來(lái)了嗎?那摘要填什么

鄒老師 解答

2020-06-15 21:14

你好,摘要可以是:結(jié)轉(zhuǎn)2014年12月份未交增值稅

虛心的銀耳湯 追問(wèn)

2020-06-16 08:55

沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅的二節(jié)科目

鄒老師 解答

2020-06-16 08:56

你好,如果是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,是需要這樣做分錄的
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)三級(jí)科目,就需要自己增加的

虛心的銀耳湯 追問(wèn)

2020-06-16 09:08

是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-06-16 09:13

你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

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你好,正常來(lái)說(shuō),上期應(yīng)當(dāng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅余額才是的 如果上期是平的,那2015年1月份收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,這個(gè)是預(yù)交的增值稅稅款嗎?
2020-06-15 17:10:09
你好,是的
2017-03-09 10:53:17
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 或其他應(yīng)收款
2016-06-23 16:29:56
您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
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