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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-15 17:08

您好，12月計提的分錄是否涉及損益類科目？

葵花籽 追問

2020-06-15 17:28

涉及損益類科目

小林老師 解答

2020-06-15 17:31

您好，若涉及損益類科目，損益類科目替換為以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸方（紅字）。借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。

葵花籽 追問

2020-06-15 18:30

貸方紅字是貸什么

小林老師 解答

2020-06-15 18:31

您好，根據(jù)您多計提的分錄，多計提的貸方科目紅字沖回。

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相關(guān)問題討論
您好，12月計提的分錄是否涉及損益類科目？
2020-06-15 17:08:13
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-02-24 18:40:10
你好這個不需要做借其他應(yīng)收款， 貸銀行，7月做，借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)，借，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸，其他應(yīng)收款。
2021-07-13 16:47:02
你好，借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目
2017-07-08 10:04:00
你好，個人建議是分開 先做計提工資分錄，然后做計提個人所得稅的分錄，然后做發(fā)放工資，繳納個人所得稅的分錄?
2021-03-12 11:55:59
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