老師，我們單位的供應商換了抬頭，我們以前支付的預付款收不回了，現(xiàn)在他們開票開過來說新單位的抬頭就是抵扣老單位的預付款，這樣可以嗎，還是要他們開證明呢

答： 同學，開票單位要跟原來的預付款單位一致，不一至的話，稅務局可能會視為虛開

你好，我們公司的一家供應商給我們開過票了，我們也付過一部分款了，但現(xiàn)在這家供應商被吸收合并了，我們可以向新單位繼續(xù)付款嗎？該如何處理帳務呢？

答： 你好，可以的，之前的往來款轉(zhuǎn)到這家新單位，然后付款沖減這家新單位的往來就可以

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，預付給供應商的貨款，可以入什么科目？單位沒設預付賬款科目，應付賬款要應付會計錄入供應商才可以用。

答： 第一個問題： 借：預付賬款 貸：銀行存款 沒有設預付賬款，直接可以用應付賬款這個科目進行核算處理。 那就是應付會計進行賬務處理。