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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-15 15:15

你好,先計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),后期全額抵扣的時(shí)候再?zèng)_減管理費(fèi)用

家有三寶 追問

2020-06-15 15:27

同事作了:借,應(yīng)交稅金→待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,現(xiàn)金。對(duì)嗎?

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:41

不對(duì)。
應(yīng)該是:借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“庫(kù)存現(xiàn)金”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

家有三寶 追問

2020-06-15 15:51

那買辦公用品有進(jìn)項(xiàng)額時(shí),現(xiàn)在還沒有收入,作了分錄借管理費(fèi)用開辦費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;貸記現(xiàn)金,對(duì)嗎

彩麗老師 解答

2020-06-15 15:52

勾選認(rèn)證發(fā)票了沒有呢?

家有三寶 追問

2020-06-15 16:14

沒有,等到有收入時(shí)再勾

彩麗老師 解答

2020-06-15 16:19

借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

家有三寶 追問

2020-06-15 16:33

開辦費(fèi)可以在稅前一次性扣除是什么意思?

彩麗老師 解答

2020-06-15 16:34

就是可以全額在當(dāng)年的企業(yè)所得稅前扣除

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相關(guān)問題討論
你好,你可以在等到有應(yīng)納稅額的時(shí)候再抵扣的
2018-01-12 20:25:00
你好,先計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),后期全額抵扣的時(shí)候再?zèng)_減管理費(fèi)用
2020-06-15 15:15:52
好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?
2021-01-26 09:33:45
您好,可以的,360天內(nèi)認(rèn)證可以用
2019-12-16 20:49:45
你都買航天金稅盤了還是籌建期? 借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 銀行存款
2016-08-05 13:17:01
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